審計(jì)年度工作總結(jié)
總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)，通過它可以正確認(rèn)識(shí)以往學(xué)習(xí)和工作中的優(yōu)缺點(diǎn)，因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？以下是小編為大家收集的審計(jì)年度工作總結(jié)，希望對(duì)大家有所幫助。
審計(jì)年度工作總結(jié)1
20xx年注定是一個(gè)不平凡的一年，金融風(fēng)暴的席卷，反傾銷的壓力，市場(chǎng)的內(nèi)憂外患，一切的一切都考驗(yàn)著我們，也再次向世人證明了適者生存的道理；為此在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明指導(dǎo)下：公司審計(jì)部本著節(jié)約開支，降低成本，規(guī)范各項(xiàng)規(guī)章制度，查缺堵漏，懲前毖后的目的，全方位的展開了各項(xiàng)審計(jì)工作，在多個(gè)方面都取得了突破性的成績(jī)，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。
一、降低成本方面
通過審計(jì)全年減少各種成本支出15660.9多萬元，查出違規(guī)資金5443萬元，總計(jì)金額達(dá)21103.9多萬元。其中：
1、全年進(jìn)行了大小13次專項(xiàng)審計(jì)工作（包括各子公司），通過審計(jì)減少各種成本3070.2萬元，查出違規(guī)資金5443萬元。
2、全年大小工程審計(jì)項(xiàng)目29項(xiàng)，審減金額達(dá)8787.5萬元，特別是新疆巴州工程跟蹤審計(jì)，初步審減金額5682.5萬元，還有進(jìn)一步審減的余地。
3、全年各種監(jiān)標(biāo)工作（包括工程招標(biāo)、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)、審計(jì)服務(wù)咨詢招標(biāo)等方面的監(jiān)標(biāo)）31次，通過審計(jì)減少各種成本支出3803.2萬元。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議方面
隨著集團(tuán)公司的快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)部控制也顯得尤為重要。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，充分發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的職能作用，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，從而為企業(yè)降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量。為此根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃及公司臨時(shí)決定，通過各種專項(xiàng)審計(jì)工作，我們經(jīng)常性的派駐審計(jì)人員，深入各個(gè)子公司和分廠進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，上報(bào)問題，一定程度上遏制可能發(fā)生的各種舞弊行為，促使集團(tuán)公司健康有序的發(fā)展。20xx年度共發(fā)現(xiàn)問題150多起，針對(duì)有關(guān)問題提出各種建議154余條，我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策、制度制定與規(guī)范、流程合理化、科學(xué)化等提供了有力的依據(jù)，可以說字字千金。大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)然在審計(jì)工作中，也遇到這樣那樣的問題和困難，為使審計(jì)結(jié)果更加真實(shí)、有效、合規(guī)、可信。審計(jì)部加大了審計(jì)范圍，全面細(xì)致，一絲不茍的進(jìn)行核實(shí)、查證。如剛剛結(jié)束的油品類專項(xiàng)審計(jì)工作，我們采用了內(nèi)外結(jié)合的審計(jì)方法，其范圍從訂單查起，逐步擴(kuò)展到采購(gòu)環(huán)節(jié)、送貨入庫(kù)環(huán)節(jié)、出庫(kù)領(lǐng)料環(huán)節(jié)、財(cái)務(wù)入賬環(huán)節(jié)、付款環(huán)節(jié)、外圍調(diào)查環(huán)節(jié)等等，原始單據(jù)堆積如山，審計(jì)人員經(jīng)常性地加班加點(diǎn)，星期天照常工作。一張一張查看輸入，一本一本的翻查統(tǒng)計(jì)，唯恐遺漏和缺失。全面細(xì)致的工作對(duì)審計(jì)人員知識(shí)和素質(zhì)的要求也越來越高。審計(jì)部在董總的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下：為適應(yīng)各項(xiàng)審計(jì)工作，積極組織審計(jì)人員參加多種形式的教育和培訓(xùn)，不斷提高審計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力，同事之間互相交流分享經(jīng)驗(yàn)，拓寬視野，提高業(yè)務(wù)能力，審計(jì)部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精良、恪盡職守的審計(jì)團(tuán)隊(duì)。
三、工程審計(jì)方面
是審計(jì)部的重中之重，面對(duì)集團(tuán)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，工程項(xiàng)目的建設(shè)基本全面開展，其建設(shè)工期緊、任務(wù)重、情況復(fù)雜、建設(shè)資金投入大的實(shí)際情況。為確保工程建設(shè)順利推進(jìn)，審計(jì)部在工作中正確處理進(jìn)度與程序、質(zhì)量與成本、監(jiān)督與效率的關(guān)系，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)，全力監(jiān)查工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì)，實(shí)施一系列干預(yù)措施，控制工程造價(jià)。20xx年新疆巴州項(xiàng)目，專門派駐工程審計(jì)跟蹤人員，進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)，再結(jié)合委外審計(jì)單位的初步審核，取得了顯著的成效，核減了5682.5萬元。約占投資項(xiàng)目總額的5%，數(shù)據(jù)驚人。
四、薩班斯方面
審計(jì)部亦投入了大量的人力物力，針對(duì)薩班斯的各項(xiàng)要求，在普華事務(wù)所的指導(dǎo)下，進(jìn)行了監(jiān)督、跟蹤、協(xié)調(diào)、整改的雙項(xiàng)循環(huán)，從總公司到各個(gè)子公司，循環(huán)地進(jìn)行三輪測(cè)試，完善了集團(tuán)公司的各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程，促使公司方方面面有章可循，以制度規(guī)范企業(yè)，治理企業(yè)，向管理要效益。
五、合同評(píng)審及資產(chǎn)類付款方面
企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。為此提出了全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督，但由于各種原因，合同的評(píng)審重點(diǎn)僅側(cè)重于合規(guī)性的審計(jì)工作。在20xx年，合同評(píng)審達(dá)195余份，減少各種成本446。7萬元。同時(shí)子公司資產(chǎn)類超30萬付款審計(jì)達(dá)172余份，資產(chǎn)類尾款支付審計(jì)37余份等，合同的嚴(yán)格評(píng)審為合同的付款提供了有力的保證。
總之審計(jì)部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分，明年的工作依然是艱巨的。堅(jiān)信20xx年是必然審計(jì)部的第二春，我們將與公司一道將秉承調(diào)整、鞏固、充實(shí)、提高原則爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)更大的飛躍。
審計(jì)年度工作總結(jié)2
今年年初，我作為XX市審計(jì)局的一名審計(jì)人員，光榮地被抽調(diào)到審計(jì)廳赤峰社保審計(jì)組，對(duì)赤峰市社保資金開展為期2個(gè)月的審計(jì)工作，這既是組織的培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)的信任，更是一次開拓工作視野、檢驗(yàn)個(gè)人能力、提升綜合素質(zhì)的難得機(jī)會(huì)。說句心里話：此次社保資金審計(jì)政策性之強(qiáng)、資金流量之大、時(shí)間跨度之長(zhǎng)、牽扯部門之多，都是空前的。一方面，我擔(dān)心因個(gè)人能力問題，影響審計(jì)任務(wù)完成和通遼審計(jì)形象；另一方面也十分渴望借此機(jī)會(huì)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)審計(jì)知識(shí)的運(yùn)用。
懷揣著這種忐忑的心態(tài)，在接下來先是對(duì)通遼市社保數(shù)據(jù)的采集工作上，社保數(shù)據(jù)五花八門，不同部門使用的是不同的數(shù)據(jù)庫(kù)軟件，審計(jì)署要求數(shù)據(jù)質(zhì)量之高前所未有，艱苦的取數(shù)工作有多大的難度可想而知，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個(gè)個(gè)不眠之夜，緊張而有序，自始至終我有這樣的信念，我一定要圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作，回顧那段難忘的工作經(jīng)歷，給我留下了許多寶貴的知識(shí)財(cái)富。
這次社保資金審計(jì)我主要的工作一是具體負(fù)責(zé)所有社保數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作和上報(bào)審計(jì)屬特派辦社保數(shù)據(jù)工作；再有就是運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì)知識(shí)，編寫sql語句查出各類社保資金的違規(guī)違紀(jì)問題。此次社保資金審計(jì)讓我深深地感受到:如果不是使用計(jì)算機(jī)審計(jì)，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開展工作。例如在新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計(jì)中，面對(duì)動(dòng)輒數(shù)十萬條的各類信息，如果不是有效運(yùn)用AO系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì)，篩選出參合姓名重復(fù)、報(bào)費(fèi)金額異常等審計(jì)疑點(diǎn)，鎖定報(bào)費(fèi)人群、時(shí)間、醫(yī)院等信息，審計(jì)人員將無從下手，更不可能查出“重復(fù)參保、重復(fù)報(bào)費(fèi)、”等問題。也正因?yàn)橥ㄟ|市審計(jì)人員熟練運(yùn)用AO系統(tǒng)，把計(jì)算機(jī)審計(jì)功能發(fā)揮得淋漓盡致，我們才能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成如此繁重的審計(jì)任務(wù)，達(dá)到預(yù)期審計(jì)效果。此次全國(guó)社保審計(jì)雖然已經(jīng)過去，但現(xiàn)在回想同審計(jì)組各位領(lǐng)導(dǎo)一起工作的日子，除了不舍，收獲更多，我從每一個(gè)審計(jì)組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅(jiān)定、作風(fēng)上過硬、業(yè)務(wù)上精通、工作上勤奮、紀(jì)律上嚴(yán)明”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。老同志的言傳身教，那種對(duì)工作的滿腔熱情、無私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風(fēng)，以對(duì)國(guó)家和人民事業(yè)高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感，深刻詮釋著“審計(jì)”二字。這些潛移默化、潤(rùn)物無聲的感受，將在我未來的審計(jì)生涯中受用一生。
審計(jì)年度工作總結(jié)3
20xx年，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市法制辦的具體指導(dǎo)下，我局以貫徹《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》和《關(guān)于加強(qiáng)法治政府建設(shè)的意見》為主線，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，樹立科學(xué)的審計(jì)理念，加強(qiáng)審計(jì)管理，推動(dòng)審計(jì)創(chuàng)新，依法履行審計(jì)職責(zé)，全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，依法行政取得了較好的成效。審計(jì)監(jiān)督在維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范政府行為、加強(qiáng)廉政建設(shè)方面發(fā)揮了重要作用。
一、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，推動(dòng)完善政府治理
（一）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)政管理改革
*年，我局在對(duì)市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)的基礎(chǔ)上，對(duì)市發(fā)改委、科技局、衛(wèi)生局、食品藥品監(jiān)管局等4個(gè)部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，主要揭示了預(yù)算編制不完整、追加比例過大，財(cái)政銀行賬戶開設(shè)過多，部分非稅收入未繳國(guó)庫(kù)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，專項(xiàng)資金使用不合規(guī)，超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，虛假的發(fā)票，資產(chǎn)管理不規(guī)范和往來賬清理不及時(shí)等問題，我局依法進(jìn)行了相關(guān)處理，提出了加強(qiáng)預(yù)算編制，提高資金使用效果，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)等建議。
（二）加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金審計(jì)監(jiān)督，提高專項(xiàng)資金使用效益
*年，我局對(duì)市區(qū)廉租房建設(shè)管理情況、市區(qū)土地出讓金征收管理使用情況和全市住房公積金歸集管理使用等情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，主要揭示了廉租住房配租門檻相對(duì)偏高、各區(qū)廉租住房建設(shè)與需求不平衡部分廉租住房建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展遲緩、企業(yè)住房公積金繳存覆蓋面較低住房公積金資金運(yùn)用率較低和貸款模式單一、貸款難等問題。審計(jì)建議先后促成“我市實(shí)行純住房公積金貸款模式”和“擴(kuò)大市區(qū)廉租住房保障范圍”兩項(xiàng)惠民政策相繼出臺(tái)，廢除了實(shí)行10年之久的住房公積金貸款必須捆綁商業(yè)銀行貸款的辦法，將1700余戶住房困難低收入家庭納入廉租住房保障范圍。土地出讓金審計(jì)調(diào)查促進(jìn)清收欠繳的土地出讓金5.36億元。市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)結(jié)果得到市人大的充分肯定。
（三）開展政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，保障建設(shè)項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施
*年，全市審計(jì)機(jī)關(guān)共完成固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目148個(gè)，核減投資額3461萬元，節(jié)約了財(cái)政資金，促進(jìn)了財(cái)政資金使用效益的提高。為服務(wù)蚌埠大建設(shè)，我局繼續(xù)加大跟蹤審計(jì)力度，開展對(duì)勝利路提升改造等20個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，直接跟蹤審計(jì)6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，監(jiān)督指導(dǎo)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)跟蹤審計(jì)14個(gè)項(xiàng)目，核減工程款1872萬元，提出審計(jì)意見和建議39條，被采納21條，有效服務(wù)和保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序進(jìn)行。
（四）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政全面履職
全市審計(jì)機(jī)關(guān)共審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人27人（其中縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5人，縣處級(jí)以下領(lǐng)導(dǎo)22人），均為黨政部門及事業(yè)單位負(fù)責(zé)人。查出違規(guī)金額352萬元，管理不規(guī)范金額2212萬元。為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在干部管理監(jiān)督體系中的作用，我局根據(jù)《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》要求，積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作新思路，制定了《XX市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法》。在市紀(jì)委、市委組織部等領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的支持配合下，首次嘗試任中審計(jì)與行業(yè)審計(jì)相結(jié)合、統(tǒng)一組織和上下聯(lián)動(dòng)相結(jié)合的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方式，開展縣區(qū)法院院長(zhǎng)等10名領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
二、嚴(yán)格按照法律法規(guī)執(zhí)法，不斷規(guī)范行政執(zhí)法行為
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全組織機(jī)構(gòu)，保障審計(jì)法制工作有序發(fā)展
我局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，其他局領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的“市審計(jì)局推行行政執(zhí)法工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局綜合法規(guī)科，具體負(fù)責(zé)規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)行政執(zhí)法責(zé)任制工作，確保把依法行政、規(guī)范管理和促進(jìn)依法理財(cái)落實(shí)到審計(jì)工作各個(gè)方面和各個(gè)環(huán)節(jié)。
（二）依法實(shí)施各項(xiàng)具體行政行為
一是嚴(yán)格依法審計(jì)。審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、通知的發(fā)放、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)工作各個(gè)環(huán)節(jié)都嚴(yán)格遵照《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》和《安徽省審計(jì)監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定。緊緊圍繞黨委政府中心工作開展審計(jì)工作，在項(xiàng)目安排上更加關(guān)注宏觀調(diào)控政策的落實(shí)情況，關(guān)注民生工程和公共利益，關(guān)注財(cái)政資金使用的合法、效益情況，關(guān)注黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況，重點(diǎn)突出固定資產(chǎn)投資、社會(huì)保障資金、民生工程資金、財(cái)政資金和經(jīng)濟(jì)責(zé)任等方面審計(jì)；在審計(jì)處理上采取原則性與靈活性相結(jié)合，既依法嚴(yán)肅查處問題，又實(shí)事求是反映和處理問題，并提出相關(guān)審計(jì)建議，促進(jìn)完善體制、機(jī)制、制度，規(guī)范管理，提高財(cái)政資金使用效益，注重發(fā)揮審計(jì)的建設(shè)性作用。二是嚴(yán)格執(zhí)行法定審計(jì)程序，進(jìn)一步細(xì)化審計(jì)執(zhí)法流程。結(jié)合審計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)際，組織人員對(duì)審計(jì)行政職權(quán)進(jìn)行全面清理和優(yōu)化，編制了依法行政職權(quán)目錄，制作了行政職權(quán)流程圖，經(jīng)市政務(wù)公開辦公室、市法制辦審核后，在XX市政府信息公開網(wǎng)站、XX市審計(jì)局門戶網(wǎng)站相關(guān)欄目予以公開。三是細(xì)化行政自由裁量權(quán)，推進(jìn)公正執(zhí)法。今年3月份，我局在前期梳理審計(jì)行政職權(quán)項(xiàng)目、編制行政職權(quán)目錄的基礎(chǔ)上，結(jié)合我局行政處罰實(shí)際，在廣泛征求局機(jī)關(guān)科室和部分被審計(jì)單位意見的基礎(chǔ)上，制定了《XX市審計(jì)局行政處罰自由裁量權(quán)實(shí)施辦法》和《XX市審計(jì)局行政處罰自由裁量權(quán)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過，該辦法自*年5月1日起執(zhí)行。
（三）加強(qiáng)行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)文明執(zhí)法
以提升審計(jì)人員的文明素養(yǎng)為目標(biāo)，狠抓審計(jì)執(zhí)法紀(jì)律和職業(yè)道德教育。2月份，我局結(jié)合審計(jì)冬訓(xùn)班舉辦了審計(jì)執(zhí)法人員依法行政知識(shí)講座，開展了《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》等審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員依法審計(jì)水平。嚴(yán)格執(zhí)行行政執(zhí)法人員資格制度，審計(jì)執(zhí)法人員全部持證上崗，審計(jì)執(zhí)法人員的行政執(zhí)法證件按時(shí)參加年審，對(duì)不在執(zhí)法崗位及退休、調(diào)離人員的執(zhí)法證件均按要求收回交市法制辦。
三、加強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法監(jiān)督和教育宣傳，促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量提升和環(huán)境優(yōu)化
（一）不斷完善審計(jì)業(yè)務(wù)工作制度
為進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，我局在嚴(yán)格遵守國(guó)家、省制定的有關(guān)審計(jì)法律法規(guī)基礎(chǔ)上，還結(jié)合我市審計(jì)工作實(shí)際，制定了一系列的業(yè)務(wù)制度和辦法，從審計(jì)工作程序化規(guī)范到審計(jì)工作紀(jì)律及審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究，規(guī)范審計(jì)工作行為。9月13日，由我局起草的《XX市政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》經(jīng)市十四屆人民政府第37次常務(wù)會(huì)議審議通過，由市長(zhǎng)簽署政府令第28號(hào)發(fā)布實(shí)施，自發(fā)布之日起施行。
（二）狠抓審計(jì)質(zhì)量建設(shè)
我局在全省審計(jì)系統(tǒng)創(chuàng)新實(shí)行審計(jì)實(shí)施方案集體審議制度，通過集思廣益，力爭(zhēng)使審計(jì)實(shí)施方案最優(yōu)化。嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法律法規(guī)和準(zhǔn)則，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目三級(jí)復(fù)核審理制度，堅(jiān)持重大問題由局審議組集體審議決定，堅(jiān)持以評(píng)促建，認(rèn)真組織審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比，我局連續(xù)8年榮獲全省優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目獎(jiǎng)，是全省唯一一個(gè)地市級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)。今年9月份，我局實(shí)施的蚌埠神工公司墊付淮河機(jī)器廠清算資金審計(jì)項(xiàng)目被評(píng)為*年全省優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目，并被推薦參加全國(guó)優(yōu)秀地方審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選。
（三）開展多種形式的法制教育宣傳活動(dòng)
一是圍繞依法行政和與審計(jì)工作有關(guān)的法律法規(guī)，邀請(qǐng)了有關(guān)專家先后開展《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》、《行政處罰法》、《監(jiān)督法》等法律法規(guī)講座。二是積極參加有關(guān)部門組織的法制培訓(xùn)班。10月29日至11月2日，我局安排相關(guān)人員參加了省政府法制辦在合肥舉辦的《行政強(qiáng)制法》與依法行政培訓(xùn)班。11月23日，又安排法制工作骨干參加了全市“六五”普法第一期宣傳教育骨干培訓(xùn)。近期，我局還計(jì)劃利用冬訓(xùn)班安排有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。三是積極參加12·4全國(guó)法制宣傳日活動(dòng)。按照市依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一安排，我局將在12·4全國(guó)法制宣傳日活動(dòng)當(dāng)天，組織有關(guān)人員走上街頭，向社會(huì)各界散發(fā)普法宣傳材料，接受市民咨詢，宣傳審計(jì)和有關(guān)法律法規(guī)。四是強(qiáng)化審計(jì)人員尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法。將審計(jì)人員學(xué)法用法納入重要工作議事日程，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任機(jī)制，做到統(tǒng)籌安排，狠抓落實(shí)，強(qiáng)化效果。領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭依法決策，依法行政，采取以審代培、組織讀書活動(dòng)、項(xiàng)目小結(jié)會(huì)等多種渠道，加強(qiáng)審計(jì)人員學(xué)法用法培訓(xùn)，不斷提高審計(jì)人員行政執(zhí)法素質(zhì)。
審計(jì)年度工作總結(jié)4
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度日常工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)日常工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)日常工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)日常工作總結(jié)如下:
一、完成主要日常工作
20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出推薦36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)
20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)XX汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計(jì)，帶給投資評(píng)估依據(jù)
為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策帶給依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計(jì)，帶給人事管理參考
20cc年，寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計(jì)
20xx年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省超多的資金。
二、主要日常工作體會(huì)
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)日常工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)日常工作進(jìn)展帶來必須便利，推動(dòng)年度審計(jì)日常工作順利完成。
2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)日常工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)日常工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)日常工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)日常工作。
3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)
20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。
集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計(jì)日常工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)日常工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審日常工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)日常工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)日常工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
審計(jì)年度工作總結(jié)5
XX市審計(jì)局：
為進(jìn)一步貫徹《中華人民共和國(guó)行政處罰法》、《中華人民共和國(guó)行政許可法》以及《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》，保證法律法規(guī)的'正確實(shí)施，根據(jù)XX市審計(jì)局轉(zhuǎn)發(fā)省審計(jì)廳、省人民政府法制辦公廳《關(guān)于開展行政執(zhí)法案卷評(píng)查工作的通知》（遵市審辦〔20xx〕18號(hào)）的要求，我局領(lǐng)導(dǎo)上下高度重視，及時(shí)進(jìn)行研究，就全局20xx年度行政執(zhí)法案卷評(píng)查工作的組織形式、重點(diǎn)內(nèi)容、實(shí)施方案等事項(xiàng)作了統(tǒng)一部署，用近1個(gè)月時(shí)間對(duì)20xx年的行政執(zhí)法案卷進(jìn)行了評(píng)查�，F(xiàn)將評(píng)查情況匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、組織嚴(yán)密
接到XX市局關(guān)于開展行政執(zhí)法案卷評(píng)查工作的通知后，我局局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門研究部署此項(xiàng)工作，結(jié)合我局審計(jì)行政執(zhí)法工作實(shí)際提出，要以全面宣傳落實(shí)新修訂的《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、貫徹執(zhí)行審計(jì)署六號(hào)令為契機(jī)，把20xx年行政執(zhí)法案卷評(píng)查工作抓好，作為進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)機(jī)關(guān)執(zhí)法行政的重要舉措；作為進(jìn)一步落實(shí)依法行政執(zhí)政為民的重要體現(xiàn)，作為檢驗(yàn)一年以來全局審計(jì)行政執(zhí)法工作成績(jī)的總結(jié)的要求。經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究，專門成立了以局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管業(yè)務(wù)副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各科股室負(fù)責(zé)人為成員的行政執(zhí)法案卷評(píng)查工作組，就檢查的組織形式、重點(diǎn)內(nèi)容、實(shí)施方案等事項(xiàng)進(jìn)行了統(tǒng)一安排，在1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)對(duì)全局各業(yè)務(wù)科室20xx年度的審計(jì)項(xiàng)目案卷進(jìn)行了仔細(xì)評(píng)查。評(píng)查主要分為三個(gè)階段：第一階段的評(píng)查為各業(yè)務(wù)科室自查自糾，上報(bào)自查報(bào)告；第二階段為我局審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核委員會(huì)重點(diǎn)抽查，各業(yè)務(wù)科室交叉檢查。抽查組采取聽取匯報(bào)、實(shí)地檢查、個(gè)案剖析等方法，點(diǎn)面結(jié)合，檢查到具體審計(jì)項(xiàng)目；第三階段為總結(jié)整改提高。
二、自查自糾落到實(shí)處
各業(yè)務(wù)科室自查自糾階段，采取了科室負(fù)責(zé)人全面把關(guān)，審計(jì)組長(zhǎng)、審計(jì)組成員互相檢查的方法，認(rèn)真對(duì)照XX市審計(jì)局下發(fā)的《優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》（試行），對(duì)本科室一年來所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目從編制審計(jì)方案、收集審計(jì)證據(jù)、編寫審計(jì)日記和審計(jì)工作底稿、出具審計(jì)報(bào)告到歸集審計(jì)檔案等全過程進(jìn)行檢查。自查注重四個(gè)方面：一是審計(jì)實(shí)施方案確定的審計(jì)目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)；二是事實(shí)是否清楚；三是審計(jì)證據(jù)是否充分；四是適用法律、法規(guī)、規(guī)章是否正確；五是評(píng)價(jià)、定性、處理、處罰和移送處理是否恰當(dāng)。通過各業(yè)務(wù)科室認(rèn)真自查，主要存在個(gè)別審計(jì)證據(jù)取證日期和編制審計(jì)工作底稿日期不一致；個(gè)別審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)證據(jù)不充分、反映事實(shí)不清楚；甚至個(gè)別審計(jì)項(xiàng)目存在定性不準(zhǔn)確等問題。
三、交叉檢查不走過場(chǎng)
重點(diǎn)抽查，各業(yè)務(wù)科室交叉檢查階段，主要抽查了XX市局下達(dá)的計(jì)劃項(xiàng)目和部分我市自定項(xiàng)目。采取了審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核委員會(huì)重點(diǎn)抽查，各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人全面互相交叉檢查的方法，在各科室自查的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施的審計(jì)程序、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量、深度等進(jìn)行了檢查，并對(duì)個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)行了案例分析。嚴(yán)格按照審計(jì)署《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法（試行）》規(guī)定，注重對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行檢查：一是主要事實(shí)的表述是否清楚；二是適用法律、法規(guī)、規(guī)章是否正確；三是評(píng)價(jià)、定性、處理、處罰和移送處理是否恰當(dāng)；四是審計(jì)程序是否符合規(guī)定等。檢查發(fā)現(xiàn)主要存在部分審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)業(yè)務(wù)文書未嚴(yán)格按公文處理國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理，業(yè)務(wù)文書未完全統(tǒng)一。如審計(jì)證據(jù)、審計(jì)工作底稿等字體大小均未完全統(tǒng)一。
四、整改提高注重實(shí)效
20xx年我局實(shí)施并完結(jié)的審計(jì)項(xiàng)目共31個(gè)，涉及處理處罰的審計(jì)項(xiàng)目28個(gè)，處理處罰總金額295萬元，其中收交財(cái)政資金68萬元，處以罰款11萬元，其他處理11萬元；移送有關(guān)單位處理事項(xiàng)1項(xiàng)。
通過重點(diǎn)抽查和交叉檢查，一是所有審計(jì)項(xiàng)目均嚴(yán)格按規(guī)定按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了歸檔。二是涉及處理處罰的審計(jì)事項(xiàng)均符合《中華人民共和國(guó)行政處罰法》要求，即主體合法，違法事實(shí)清楚，證據(jù)充分，適用法律法規(guī)準(zhǔn)確，行政處罰決定適當(dāng)，審計(jì)行政處罰程序合規(guī)。三是所有涉及審計(jì)處罰的審計(jì)項(xiàng)目無一出現(xiàn)錯(cuò)審及行政復(fù)議。四是被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定的執(zhí)行率達(dá)100；審計(jì)收繳、罰款均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳入國(guó)庫(kù)，入庫(kù)率100。
通過評(píng)查，我局在落實(shí)新修訂的《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》基礎(chǔ)上，今后將全面統(tǒng)一審計(jì)業(yè)務(wù)文書執(zhí)行國(guó)家公文處理標(biāo)準(zhǔn)，全面貫徹執(zhí)行審計(jì)署六號(hào)令，嚴(yán)格按照審計(jì)署《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法（試行）》規(guī)定，強(qiáng)化審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制，進(jìn)一步提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量和強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督工作。
這次案卷評(píng)查，評(píng)出我局20xx年度優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目案卷X個(gè)。通過評(píng)查，進(jìn)一步加強(qiáng)了依法行政、執(zhí)政為民的觀念，更加規(guī)范了審計(jì)人員執(zhí)法行為，進(jìn)一步提高了審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)執(zhí)法水平和審計(jì)工作質(zhì)量。
二○xx年十一月十七日
審計(jì)年度工作總結(jié)6
堅(jiān)持用制度規(guī)范各項(xiàng)工作程序，把各項(xiàng)工作融入到黨風(fēng)廉政建設(shè)中去。
一是扎實(shí)開展城鄉(xiāng)互助共建活動(dòng)。積極開展四走四問、慰問貧困母親、送溫暖等各項(xiàng)活動(dòng)，深入聯(lián)系寶峰路社區(qū)結(jié)對(duì)幫扶，有力地促進(jìn)了城鄉(xiāng)互助共建工作向縱深發(fā)展。
二是開展農(nóng)村法治宣傳。結(jié)合區(qū)政府組織的《社會(huì)救助暫行辦法》宣傳月活動(dòng)，我局同民政局、房管局等相關(guān)單位共同在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)處的廣場(chǎng)、街道、集市等公共場(chǎng)所，設(shè)立政策咨詢臺(tái)，向廣大居民宣傳《國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》、《法律援助條例》、《信訪條例》、農(nóng)村危房惠民政策，發(fā)放法律宣傳資料。在我局聯(lián)點(diǎn)的寶峰路社區(qū)，開展《中華人民共和國(guó)城市居民委員會(huì)組織法》宣傳學(xué)習(xí)，老百姓的自我維權(quán)與法律意識(shí)得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
三是開展好服務(wù)游客三必須活動(dòng)。10月10日，XX局黨員干部30人，分赴景區(qū)的xx、、金xx、黃xx服務(wù)游客、征求意見，堅(jiān)持做到服務(wù)游客有問必答、有難必幫、有訴必果，按照把游客當(dāng)親人的要求，進(jìn)一步優(yōu)化了旅游服務(wù)環(huán)境，提升了旅游服務(wù)質(zhì)量。
回顧一年來的工作，我們雖然盡了的努力，做了大量的工作，也取得了一些成績(jī)，在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們清醒的看到了工作中還存在著明顯的不足，具體表現(xiàn)在：工作上滿足于正常化，缺乏開拓創(chuàng)新精神，特色工作不明顯。在今后的工作中，我們一定要發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服缺點(diǎn)，進(jìn)一步理清思路，改進(jìn)工作方法，完善工作措施，努力抓好黨員干部廉潔自律工作，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量，不斷開創(chuàng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的新局面。
審計(jì)年度工作總結(jié)7
自20xx年1月入職公司，迄今已7年。7年雖是彈指一揮間，卻是我生命的個(gè)位數(shù)分之一；7年，公司的文化徹底把我熏染，我對(duì)工作一直充滿激情和信心。
20xx年3月，公司成立成本審計(jì)部，由我任部門經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)工程簽證變更報(bào)價(jià)、跟蹤，工程（人工）造價(jià)結(jié)算內(nèi)審、外審，材料、勞務(wù)招標(biāo)，各類款項(xiàng)支付審核，分包工程、材料采購(gòu)合同編制與管理，施工承包合同簽訂與管理，竣工資料歸檔、管理等。經(jīng)過近一年的運(yùn)營(yíng)，成本審計(jì)部的作用逐步體現(xiàn)，為公司節(jié)約了工程發(fā)包及采購(gòu)成本，并通過專業(yè)技術(shù)手段在與建設(shè)單位結(jié)算審核中爭(zhēng)取到最大利益。
一、工程簽證變更報(bào)價(jià)、跟蹤
工程簽證工作量大、任務(wù)繁重，并且大部分都比較急迫，在部門同事的配合協(xié)作下，對(duì)國(guó)家電網(wǎng)幕墻四標(biāo)段、三標(biāo)段、國(guó)家電網(wǎng)裝飾三標(biāo)段、江蘇警官學(xué)校綜合樓、廣發(fā)銀行一標(biāo)段裝飾、交通銀行一標(biāo)段裝飾、通濟(jì)門石材幕墻、宜興蘇寧環(huán)球別墅、商業(yè)用房幕墻等工程現(xiàn)場(chǎng)變更簽證進(jìn)行了及時(shí)報(bào)價(jià)，工程簽證額逾千萬元，并部分與甲方核定了價(jià)格。
二、工程（人工）造價(jià)結(jié)算內(nèi)審、外審
工程造價(jià)結(jié)算編制、外審、勞務(wù)發(fā)包、分包工程結(jié)算內(nèi)部審計(jì)是我的主要工作內(nèi)容之一。在20xx年完成的竣工結(jié)算有宜興蘇寧環(huán)球別墅、商業(yè)用房幕墻、6#樓樣板房幕墻、A4樣板房幕墻、大廠蘇寧電器幕墻、山東石島住宅裝飾、宏源電氣1#廠房裝飾、蘇寧電器重慶、貴州大區(qū)連鎖店內(nèi)外裝、中級(jí)法院幕墻等，結(jié)算申報(bào)額達(dá)1.3億，以上結(jié)算有50%以上初審?fù)瓿伞?/p>
內(nèi)審的勞務(wù)或分包結(jié)算有南京萬達(dá)廣場(chǎng)一標(biāo)段裝飾人工費(fèi)、江蘇警官學(xué)校幕墻人工費(fèi)、骨傷科醫(yī)院幕墻人工費(fèi)、中級(jí)法院幕墻、真石漆人工費(fèi)、國(guó)家電網(wǎng)幕墻三標(biāo)段鋼梯分包、不銹鋼玻璃欄桿分包等，對(duì)施工人虛報(bào)、誤報(bào)工程量進(jìn)行了核減。
三、材料、勞務(wù)招標(biāo)
自今年起，公司對(duì)勞務(wù)發(fā)包、大宗材料采購(gòu)等實(shí)行公開招標(biāo)制度，防止和克服壟斷，有利于開展真正意義上的競(jìng)爭(zhēng)，能有效提高工程質(zhì)量，縮短工期，降低
造價(jià)，求得節(jié)約和效率。今年完成的勞務(wù)招標(biāo)、材料招標(biāo)主要項(xiàng)目有：廣發(fā)銀行裝飾一標(biāo)段施工、交通銀行裝飾一標(biāo)段施工、金融城幕墻五標(biāo)段施工、奧體郵政幕墻施工、通濟(jì)門石材幕墻施工、保溫施工、麒麟門外墻涂料分包、交通銀行木門、木飾面板、輕鋼龍骨石膏板、廣發(fā)銀行電動(dòng)感應(yīng)門等，通過清標(biāo)評(píng)標(biāo)多次談判，為公司節(jié)約成本百萬余元。
四、各類款項(xiàng)支付審核
根據(jù)工程進(jìn)度，審核各專業(yè)分包工程的進(jìn)度款，在緊扣工程實(shí)際進(jìn)度的前提下，根據(jù)合同條款，認(rèn)真審核支付每一筆款項(xiàng)，嚴(yán)格控制工程款早付多付的情況發(fā)生。
五、分包工程、材料采購(gòu)合同編制與管理
工程勞務(wù)分包、工程聯(lián)營(yíng)、材料采購(gòu)都要簽訂合同或協(xié)議，以明確雙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)，對(duì)公司以上類別的大部分合同都由我起草完成，部分合同版本送律師審閱，合同對(duì)工程施工質(zhì)量、材料規(guī)格型號(hào)、工期、工程款支付、安全文明施工等內(nèi)容都有了明確約定，從而有效的減少或避免了合同糾紛。
合同簽訂后，按合同類別分開歸檔保存。
六、施工承包合同簽訂與管理，竣工資料歸檔、管理等
施工承包合同簽訂前，一般都會(huì)先征求律師意見，而后根據(jù)律師意見綜合公司具體情況跟建設(shè)單位協(xié)商，達(dá)成最終共識(shí)后完成合同簽訂，并通知前期備案。
今年3月我接手合同管理工作以后，對(duì)公司現(xiàn)有合同進(jìn)行了大刀闊斧的整理，把合同按施工單位、工程類別、施工年份、工程規(guī)模等對(duì)每份合同編碼、造冊(cè)，分門歸類，分箱保管，并編制合同目錄索引，在目錄中標(biāo)注了合同主要內(nèi)容信息，方便查找和借閱；為了避免合同遺失，借閱人都要在登記本上簽名，并對(duì)不及時(shí)歸還的定期督促。
對(duì)各工程竣工資料建立移交制度，我部門接收后登記入冊(cè)、入柜。
在合同履行過程中，根據(jù)合同內(nèi)容，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行提醒。
七、認(rèn)真學(xué)習(xí)、熱情培育新人
為了節(jié)約公司成本，我部門一直堅(jiān)持招聘新人，并且一直用最少的人做最多的事，對(duì)員工上進(jìn)思想的樹立和專業(yè)知識(shí)技能的培訓(xùn)都有我來完成，通過部門員工的共同努力，對(duì)部門的工作任務(wù)都能及時(shí)完成，給公司創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)利益越來越多。
八、對(duì)下年工作計(jì)劃和合理化建議
1、下年工作計(jì)劃
�。�1）對(duì)各實(shí)施工程簽證變更分由專人跟蹤。
�。�2）對(duì)即將完工的工程盡早介入，做好竣工資料的收集和結(jié)算編制工作。
�。�3）爭(zhēng)取招名新員工，擴(kuò)大審計(jì)力量。
�。�4）把合同管理納入管理機(jī)制，明確分類，分別分箱保管；細(xì)化合同目錄，在目錄中補(bǔ)充項(xiàng)目經(jīng)理、工程造價(jià)、工程規(guī)模、開竣工時(shí)間等各類信息；完善索引編號(hào)，方便借閱 。
�。�5）不斷學(xué)習(xí)，完善、充實(shí)自我。
2、合理化建議
�。�1）公司應(yīng)定期組織員工參加專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)
施工承包合同自20xx年9月已實(shí)行新版本，新版本的內(nèi)容有了較大擴(kuò)充，如何理解合同條款、如何避免合同糾紛，建議公司安排相關(guān)合同管理人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)（20xx年12月13日公司已安排參加20xx年合同版本管理培訓(xùn)）。
造價(jià)軟件在不斷擴(kuò)展和完善，目前公司預(yù)結(jié)算員工都是靠自我摸索或請(qǐng)教軟件技術(shù)人員才能了解最基本操作，軟件公司的培訓(xùn)都是免費(fèi)的，建議公司能安排員工帶薪不定時(shí)參加系統(tǒng)培訓(xùn)。
20xx版清單計(jì)價(jià)規(guī)范自20xx年開始實(shí)施，建議公司能組織相關(guān)員工參加政府造價(jià)部門的培訓(xùn)。
�。�2）公司應(yīng)該考慮給員工休年假
�。�3）公司應(yīng)重視員工的勞動(dòng)，合理支付加班工資
20xx年，公司制定的加班工資為4元/小時(shí)，一直沿用至今，已嚴(yán)重影響到員工的加班積極性，容易造成工作積壓或情緒對(duì)抗。
審計(jì)年度工作總結(jié)8
一年來，我市審計(jì)機(jī)關(guān)在市黨委、政府和省審計(jì)廳的親切關(guān)懷和有關(guān)部門的大力支持下，經(jīng)過廣大審計(jì)人員的共同努力，審計(jì)信息化建設(shè)取得了豐碩成果。一是審計(jì)信息化觀念得到進(jìn)一步增強(qiáng)。二是審計(jì)信息化建設(shè)速度得到進(jìn)一步加快。三是審計(jì)信息化管理水平得到進(jìn)一步提升。四是計(jì)算機(jī)在審計(jì)工作中的應(yīng)用領(lǐng)域得到進(jìn)一步拓寬。五是審計(jì)信息化人才隊(duì)伍得到進(jìn)一步鍛煉。六是認(rèn)識(shí)統(tǒng)一，目標(biāo)明確，領(lǐng)導(dǎo)重視，全員參與的審計(jì)信息化工作氛圍和機(jī)制初步形成；七是審計(jì)信息化建設(shè)總體規(guī)劃已基本構(gòu)建完成；八是搶抓機(jī)遇，真抓實(shí)干，金審工程建設(shè)成效顯著；九是計(jì)算機(jī)審計(jì)得到全面推廣應(yīng)用；九是突出應(yīng)用，強(qiáng)化培訓(xùn)，審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)明顯提高。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們必須清醒地看到，我市審計(jì)信息化建設(shè)中依然存在一些亟待解決的突出問題：一是少數(shù)審計(jì)人員對(duì)加快審計(jì)信息化建設(shè)的思想認(rèn)識(shí)不到位。二是信息技術(shù)應(yīng)用水平不高。三是審計(jì)信息化人才缺乏，審計(jì)信息化建設(shè)發(fā)展機(jī)制和制度不健全。四是發(fā)展不平衡。
當(dāng)前，我市審計(jì)信息化建設(shè)正處在“夯實(shí)基礎(chǔ)、積極探索、強(qiáng)力推進(jìn)、擴(kuò)大效果”的關(guān)鍵階段。要以黨的十八大精神為指導(dǎo)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化措施，推動(dòng)我市審計(jì)信息化工作又好又快發(fā)展。一是必須進(jìn)一步深化認(rèn)識(shí)，把認(rèn)識(shí)提高到推動(dòng)審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展上來，增強(qiáng)使命感、責(zé)任感，把推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)作為自覺行動(dòng)；二是必須牢固確立審計(jì)信息化理念，不能滿足現(xiàn)狀，停滯不前，增強(qiáng)緊迫感和危機(jī)感，不斷推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)取得新的突破；三是必須勇于實(shí)踐，注重創(chuàng)新，破除各種阻礙我市審計(jì)信息化建設(shè)健康發(fā)展的.思想障礙，不斷把我市審計(jì)信息化建設(shè)推向更高水平。
通過近兩年來全市審計(jì)同人的共同努力，我市審計(jì)信息化工作已具備了一個(gè)良好的基礎(chǔ)，得到審計(jì)廳長(zhǎng)的充分肯定。我們要倍加珍惜經(jīng)過多方努力創(chuàng)造的良好條件，抓住機(jī)遇，乘勢(shì)而上，爭(zhēng)取在較短的時(shí)間內(nèi)使我市審計(jì)信息化水平有一個(gè)較大的提升。
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全審計(jì)信息化建設(shè)健康發(fā)展的管理體制和工作機(jī)制。局領(lǐng)導(dǎo)總是把審計(jì)信息化建設(shè)提高到事關(guān)審計(jì)事業(yè)前途命運(yùn)的戰(zhàn)略位置，親自抓、親自管，帶頭學(xué)習(xí)信息化知識(shí)，帶頭運(yùn)用信息化技能，及時(shí)研究和解決審計(jì)信息化建設(shè)過程中的矛盾和困難。其次，要進(jìn)一步理順審計(jì)信息化工作的管理體制，積極爭(zhēng)取黨委政府的支持，解決人員和編制，成立專門的審計(jì)信息化工作機(jī)構(gòu)，暫時(shí)沒有機(jī)構(gòu)的，必須確定專人負(fù)責(zé)；同時(shí)建立審計(jì)信息化工作責(zé)任制，盡快形成 “統(tǒng)一協(xié)調(diào)、分級(jí)管理、任務(wù)明確、責(zé)任到人、狠抓落實(shí)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效” 的管理體制和工作機(jī)制。第三，要引入獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)考核，將計(jì)算機(jī)審計(jì)的推廣與應(yīng)用作為一項(xiàng)硬指標(biāo)落實(shí)到每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目中，納入到每位審計(jì)干部的年度考核中，充分調(diào)動(dòng)廣大審計(jì)干部學(xué)習(xí)運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)開展審計(jì)工作的積極性和創(chuàng)造性。
（二）結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)審計(jì)信息化工作的課題研究和法制建設(shè)。各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要大膽借鑒和吸收國(guó)、內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)成成果，進(jìn)一步加強(qiáng)信息化條件下開展審計(jì)的組織形式和方式、管理模式、內(nèi)控測(cè)評(píng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、質(zhì)量控制等基礎(chǔ)性課題研究，為開展計(jì)算機(jī)審計(jì)提供智力支持。同時(shí)理論研究要結(jié)合實(shí)際，堅(jiān)持服務(wù)于審計(jì)實(shí)踐，目前要在認(rèn)真總結(jié)前一個(gè)時(shí)期推廣運(yùn)用審計(jì)管理和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施兩大應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，研究制定計(jì)算機(jī)審計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，逐步建立和完善適應(yīng)信息化要求的審計(jì)業(yè)務(wù)操作指南、審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算機(jī)審計(jì)制度體系，為審計(jì)信息化工作規(guī)范化、科學(xué)化奠定良好基礎(chǔ)。
（三）立足實(shí)務(wù)，推動(dòng)信息化技術(shù)向?qū)徲?jì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。審計(jì)信息化只有與審計(jì)實(shí)務(wù)相結(jié)合，才會(huì)具有強(qiáng)大的生命力。因此，審計(jì)信息化工作的重點(diǎn)，要放在審計(jì)實(shí)施的運(yùn)用上，只有在應(yīng)用上下功夫，才能實(shí)現(xiàn)信息化技術(shù)向?qū)徲?jì)生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化，努力提高我市審計(jì)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)我市審計(jì)信息化建設(shè)由量的增長(zhǎng)到質(zhì)的飛躍。一要全面推廣運(yùn)用AO現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)軟件開展計(jì)算機(jī)審計(jì)，并實(shí)現(xiàn)OA與AO系統(tǒng)交互。二要推進(jìn)作為計(jì)算機(jī)審計(jì)重要支撐的審計(jì)資料庫(kù)建設(shè)。三要重視和加強(qiáng)軟件開發(fā)工作。
（四）以人為本，加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè)的人才技術(shù)儲(chǔ)備。審計(jì)信息化工作離不開“資金、技術(shù)、人才”，其中，資金是保障，技術(shù)是關(guān)鍵，人才是根本。只有以人為本，才能為審計(jì)信息化建設(shè)注入靈魂和生機(jī)。今后幾年審計(jì)信息化的工作重點(diǎn)之一，就是要一如既往地繼續(xù)加大復(fù)合型人才的培訓(xùn)力度，不斷優(yōu)化審計(jì)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)。要堅(jiān)持全員培訓(xùn)，使大多數(shù)審計(jì)人員都能夠熟練使用審計(jì)軟件和辦公軟件開展審計(jì)工作，同時(shí)，要有重點(diǎn)地培養(yǎng)一批審計(jì)業(yè)務(wù)骨干，形成梯次健全的審計(jì)信息化人才隊(duì)伍。
根據(jù)“金審工程”的總體規(guī)劃，我市審計(jì)信息化建設(shè)的總體目標(biāo)是：建立與省審計(jì)廳信息系統(tǒng)相配套，適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展，符合我市實(shí)際的審計(jì)信息系統(tǒng)，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法和效益實(shí)施有效審計(jì)監(jiān)督，實(shí)施“預(yù)算跟蹤+聯(lián)網(wǎng)核查”審計(jì)模式，從而逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督方式的三個(gè)轉(zhuǎn)變。按照上述目標(biāo)，下一步，我市審計(jì)信息化建設(shè)的主要任務(wù)是：盡快構(gòu)建由各種基礎(chǔ)性審計(jì)資源數(shù)據(jù)和宏觀業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)組成的審計(jì)基礎(chǔ)資源數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，全面推廣應(yīng)用AO和OA系統(tǒng)，推進(jìn)計(jì)算機(jī)技術(shù)在審計(jì)工作中的運(yùn)用，加快推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，嘗試開展計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)審計(jì)，創(chuàng)新信息化條件下審計(jì)技術(shù)、方法和手段。
審計(jì)年度工作總結(jié)9
一年來，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn) 則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》 ，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將 XXXX 年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、 領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)
董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持， 明確 內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受 審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、 過程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來，在董事會(huì)的正確指 導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日 常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng) 146 項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì) 1 項(xiàng)，共查問題 213 個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì) 1 項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平 均匯總落實(shí)率為 81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn) 1 項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未 整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除 6 個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì) 85 項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì) 57 項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見（或?qū)徲?jì)報(bào)告） ，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、 工程項(xiàng)目審計(jì)
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》 ，審計(jì)部分 別對(duì) XX 項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確 重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。從本年度的工程審計(jì)情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面 審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了一定的難度。
2、采購(gòu)審計(jì)
采購(gòu)審計(jì)按照集團(tuán)公司的制度要求， 單位價(jià)值 XXXX 元以上的物資采購(gòu)前 須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《XX 集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》 的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位（部門）基本能夠按照 采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。為確保審計(jì)意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格 等方法，共對(duì) XX 項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。
審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。
3、 年度審計(jì)
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度 執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx 年 X 月 X 日至X月 X日，對(duì)集團(tuán)內(nèi) XXXX 進(jìn)行了 XX 審計(jì)。審 計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn) X 個(gè)問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé) 任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、 年度后續(xù)審
在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于 X 月 X 日至 X 月 X 日對(duì) XX 公司分別進(jìn)行了XX 審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān) 聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善， 并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗(yàn)證， 五個(gè)子公司共有 XX 項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改 XX 項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為 XX%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、 后續(xù)審計(jì)跟蹤
XX月XX日至XX月XX 日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除 XX 公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為 XX%；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為 XX%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)， 各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控
1） 車輛費(fèi)用監(jiān)控
XX 月份開始，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。
2） 財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用管理費(fèi)用的監(jiān)控 XX月份開始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、 分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)
1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、 已建立的審計(jì)基本制度
建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開展審計(jì) 工作的必要條件。為此，我們起草了《XX 監(jiān)控審計(jì)辦法》 、《XX 制度》 、《XX 審計(jì)制度》等 XX 個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
3、 審計(jì)檔案管理工作
檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì) 資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔 案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì) 部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。
4、 審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)
內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，XX 月份開始，我們組織召開XX會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員 進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí)；XX 月份，審計(jì)部組織了XX 的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
5、 審計(jì)人員自律情況
XX 制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計(jì)工作的前提， 審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公 司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。
三、 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別子公司對(duì)本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計(jì)部 XX 專業(yè)人員，對(duì) XX 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在XX 方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在XX方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、 加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提
董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具 體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。
2、 健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件
在董事會(huì)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得 到改善，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作�，F(xiàn)在審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員 X 名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師 X 名、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師（會(huì)計(jì)師）X 名、主管 X 名、會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員 X 名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
3、 內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹立服務(wù)意識(shí)
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重， 寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。 結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、 評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
五、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程
首先，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡 控制機(jī)制。
其次，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、 審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展
如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查 找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過對(duì)公司經(jīng) 營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制
對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。
4、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度
各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚(yáng)先進(jìn)和典型，闡述審計(jì)工作體會(huì)， 更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持， 擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。
5、 建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)
有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
XX 審計(jì)部
XX 年 XX 月 XX 日
審計(jì)年度工作總結(jié)10
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目xxxx項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)xxxx項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)xxxx項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)xx項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)xx項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)xxxx項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)xxxx項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行。預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)xxxx項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題xxxx項(xiàng)，提出推薦xxxx項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)。20xx年xx月，公司為扭轉(zhuǎn)xxxx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xxxx汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計(jì)，帶給投資評(píng)估依據(jù)。為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)20xx年度省xxxx等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是xxxx公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策帶給依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計(jì)，帶給人事管理參考。20xx年，寶xxxx原總經(jīng)理、新xx湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計(jì)。20xx年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)xxxx項(xiàng)，預(yù)算金額xxxx萬元，核減金額xxxx萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)xxxx項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額xxxx萬元，核減金額xxxx萬元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核xx項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額xxxx萬元，核減金額xxxx萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省超多的資金。
二、主要工作體會(huì)
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵。
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。
2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)。
20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題。由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)xxxx人，工程審計(jì)xxxx人，疲于應(yīng)付近xxxx家子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算。堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
審計(jì)年度工作總結(jié)11
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
大家好。
我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識(shí)。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿希望的舞臺(tái)上自由的成長(zhǎng)與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會(huì)。
工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過程控制當(dāng)中，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個(gè)涵蓋專業(yè)知識(shí)非常廣的工作，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時(shí)專業(yè)性很強(qiáng)，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對(duì)合同的執(zhí)行過程管理，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作;所以對(duì)于我來說必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因?yàn)槊總�(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計(jì)部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準(zhǔn)確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價(jià)控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對(duì)工程審計(jì)工作做以下總結(jié)：
一、工作紀(jì)律方面
1.做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。
2.在履行職責(zé)時(shí)勤奮、誠(chéng)實(shí)、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。
3.遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5.保持工作的獨(dú)立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來。
6.慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。
7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。
8.善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識(shí)，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責(zé)任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有：
1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確。
2.參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià)，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。
3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)守信四個(gè)原則。
4.工程款審核工作，按照合同條款，對(duì)照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。
5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實(shí)、有效。
6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場(chǎng)丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。
三、預(yù)算工作方面
主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對(duì)自己的工作有了更深的認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。
四、工作不足方面
1、計(jì)劃做得不到位。使我的工作比較被動(dòng)。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。
3、通過在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對(duì)相應(yīng)的知識(shí)，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng)。
今后，我會(huì)提前做好工作計(jì)劃，變被動(dòng)為主動(dòng)，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項(xiàng)工作做得更好。
1.積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感，更嚴(yán)格的要求自己。
2.做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。
3.利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，使自己的工作能力不斷提高，對(duì)于工作中存在的一些重要問題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，使問題能夠及時(shí)有效的解決。
五、20xx年工作計(jì)劃
項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾、E區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭(zhēng)議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點(diǎn)工作：
1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對(duì)各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對(duì)。
2、對(duì)照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對(duì)。
3、各分包項(xiàng)目的分類決算。
回顧過去，展望未來，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
審計(jì)年度工作總結(jié)12
20xx年江口縣煙草局信息化工作在縣局（分公司）及地局（公司）綜合計(jì)劃科信息中心領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、精心組織和大力支持下，按照地局（公司）信息中心領(lǐng)導(dǎo)提出的總要求及信息化工作思路，認(rèn)真開展信息化工作，著力提高信息化水平與素質(zhì)，緊緊依托信息化，不斷提高電子結(jié)算、主機(jī)收購(gòu)的質(zhì)量和效益，積極推進(jìn)專賣網(wǎng)建和電子化營(yíng)銷工作，進(jìn)一步加快我局（分公司）信息化建設(shè)步伐，為確保各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿完成提供了堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)支持。
一、卷煙方面
xx年1至10月份累計(jì)銷售卷煙5072箱，完成年計(jì)劃5500箱的92.21%；銷量同比增加552.19箱。含稅單箱均價(jià)13189元，同比增長(zhǎng)1598元；實(shí)現(xiàn)毛利1415.54萬元，同比增長(zhǎng)485.51萬元；毛利率24.52%，同比增長(zhǎng)0.59個(gè)百分點(diǎn)。完成低檔卷煙1789.37箱占年計(jì)劃20xx箱的86.03%。
xx年是銅仁卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)“全面提升”的最后一年，我們按照國(guó)家局建設(shè)“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”的指導(dǎo)思想及“煙葉防過熱、卷煙上水平、水利保增長(zhǎng)”的方
針夯實(shí)基礎(chǔ)，卷煙網(wǎng)建基礎(chǔ)工作有明顯的進(jìn)步，零售客戶的品牌上柜率和銷售量得到提高，經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)和利潤(rùn)得到了顯著增強(qiáng)；通過多次培訓(xùn)和組織集中學(xué)習(xí)后，客戶經(jīng)理對(duì)零售客戶的個(gè)性化服務(wù)方案實(shí)施結(jié)果明顯有所提升，網(wǎng)絡(luò)調(diào)控功能明顯增強(qiáng)。xx年我縣卷煙零售戶688戶，電結(jié)戶為 588戶，電結(jié)率 85.44%；1月x日至11月x日電子結(jié)算交易20949 筆，電子結(jié)算成功筆數(shù)19623筆，電結(jié)成功率92.82 %。
二、烤煙方面
1、烤煙基礎(chǔ)資料錄入
20xx年我縣種植烤煙農(nóng)戶860戶，分布于3個(gè)煙葉站、8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、43個(gè)村。按照地局（公司）中心統(tǒng)一安排，6月x日在銅仁進(jìn)行煙農(nóng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。共錄入全縣煙農(nóng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)860戶，準(zhǔn)確率為100%，并按照煙農(nóng)農(nóng)合同編碼、身份證號(hào)碼到銀行進(jìn)行開戶綁定。
2、收購(gòu)前期準(zhǔn)備工作
在今年開秤收購(gòu)之前，我們首先對(duì)所有的收購(gòu)電腦進(jìn)行了清理打掃工作，打上微軟的更新補(bǔ)丁及升級(jí)殺毒軟件，并備份了操作系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)傳輸依舊按照上一年的模式，采取無線modem加寬帶相結(jié)合的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。我縣共3個(gè)收購(gòu)點(diǎn)采用電信無線modem、3個(gè)收購(gòu)點(diǎn)采用移動(dòng)無線modem、4個(gè)收購(gòu)點(diǎn)使用電信寬帶。在收購(gòu)前對(duì)所有的無線modem、ADSL寬帶進(jìn)行了設(shè)臵及檢測(cè)，方投入使用。
3、微機(jī)操作員的培訓(xùn)工作
我縣局（分公司）系統(tǒng)管理員對(duì)各基層站會(huì)計(jì)、保管員都進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，均已合格，平均分達(dá)到90分以上。
4、收購(gòu)?fù)瓿汕闆r
20xx年我縣收購(gòu)煙葉39057擔(dān)，其中上等比例38.93%，中等煙比例55.81%。上中等占94.74%；下低等煙比例5.26%。均價(jià)達(dá)到16.49元/kg。電子結(jié)算率100%，電子結(jié)算成功率100%。并用手機(jī)短信的方式將收購(gòu)進(jìn)度及時(shí)通報(bào)給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。
5、收購(gòu)期間遇到的問題
由于我縣今年10個(gè)收購(gòu)點(diǎn)，共聘請(qǐng)了9個(gè)保管員，聘請(qǐng)人員多為文化程度不高的社會(huì)青年，加大了培訓(xùn)及實(shí)際使用的難度。
由于今年電信整合聯(lián)通，導(dǎo)致電信無線modem信號(hào)較差，我縣共3個(gè)電信無線modem，3個(gè)移動(dòng)無線modem，僅漆樹坪收購(gòu)點(diǎn)電信無線modem能投入使用，在電信技術(shù)人員實(shí)地檢測(cè)后，由地局（公司）信息中心為我們更換來2臺(tái)移動(dòng)無線modem，全縣目前僅剩漆樹坪1臺(tái)電信無線modem。收購(gòu)期間無一張紅單發(fā)生。
江口縣煙草專賣局（分公司）辦公室
二○xx年x月二十五日
審計(jì)年度工作總結(jié)13
20xx年，成華區(qū)堅(jiān)持以“生態(tài)城區(qū)、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位，以“強(qiáng)區(qū)富民”為目標(biāo)，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，努力建設(shè)“中西部綜合實(shí)力一流城區(qū)”。緊緊圍繞這一目標(biāo)，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財(cái)經(jīng)制度、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn)。
一、加強(qiáng)指導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)審工作順利開展
按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。20xx年，通過各種方式，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn);二是隨時(shí)對(duì)內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助，20xx年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參考意見和資料，對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo)，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程;三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計(jì)法律法規(guī);四是針對(duì)共性問題，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見。根據(jù)村級(jí)公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開展和推進(jìn)，特別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
二、加強(qiáng)監(jiān)督，提高資金使用效率
今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面，截止11月，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目44項(xiàng)，其中基本建設(shè)審計(jì)33項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)9項(xiàng)、效益審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1項(xiàng)。
為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項(xiàng)資金管理無盲區(qū)。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。
各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見3條，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。
三、加強(qiáng)創(chuàng)新，提高內(nèi)審工作實(shí)效
20xx年，經(jīng)區(qū)政府第2次常務(wù)會(huì)和區(qū)委第14次常委會(huì)通過，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。該項(xiàng)目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負(fù)責(zé)組織實(shí)施，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達(dá)到10%，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達(dá)50%。截止十一月底，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項(xiàng)基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個(gè)衛(wèi)生服務(wù)中心的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
區(qū)教育系統(tǒng)在完成內(nèi)審工作計(jì)劃的同時(shí)，創(chuàng)新工作方式，強(qiáng)化過程審計(jì)。將管理關(guān)口進(jìn)一步前移，強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)工作的過程性審計(jì)，在20xx年度3-6月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會(huì)計(jì)檔案和財(cái)務(wù)管理評(píng)比活動(dòng)”，全覆蓋、全方位對(duì)系統(tǒng)單位的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了評(píng)審。評(píng)比活動(dòng)彌補(bǔ)了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實(shí)踐、重書本輕操作、重概括輕細(xì)節(jié)等不足，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力，促進(jìn)教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理水平的整體提高。
四、存在的問題和困難
(一)對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開展工作。
(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計(jì)劃、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。
五、20xx年工作思路
(一)加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面。
(二)加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、預(yù)防作用。
(三)積極組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作能力的不斷提高。
審計(jì)年度工作總結(jié)14
在公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以及公司各職能部門和下屬企業(yè)的配合與支持，審計(jì)部全體同仁共同努力，在20xx年較好地完成了各類常規(guī)審計(jì)工作和領(lǐng)導(dǎo)布置的各類專項(xiàng)審計(jì)工作，在此將審計(jì)部工作總結(jié)如下：
一、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計(jì)部崗位責(zé)任制
年初公司對(duì)審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排，審計(jì)部制定了部門內(nèi)部審計(jì)工作程序，并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制，對(duì)現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實(shí)到人，從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高。
二、下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)和合同審查
1、年初對(duì)下屬企業(yè)20xx年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對(duì)下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。
2、今年于4、7、10月分別對(duì)下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核，我們針對(duì)一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告，并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì)，據(jù)此公司對(duì)各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計(jì)財(cái)部也對(duì)經(jīng)營(yíng)預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺(tái)了《會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見》，對(duì)下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。又于今年12月份對(duì)各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組。
3、合同簽訂與履行情況審查
根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)的要求，在對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核的同時(shí)還對(duì)下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查，特別對(duì)租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部，企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對(duì)分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。
三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
20xx年先后對(duì)津?yàn)I物業(yè)公司董事長(zhǎng)楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長(zhǎng)于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津?yàn)I投資公司董事長(zhǎng)江連國(guó)、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長(zhǎng)房大海，磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟�，二分公司總�?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，出具的8份審計(jì)報(bào)告中針對(duì)以上企業(yè)在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題，提出建議27條，公司據(jù)此對(duì)相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計(jì)部已對(duì)此進(jìn)行了整改意見落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。
四、工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)
1、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)
經(jīng)過與外審長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于20xx年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審議通過。經(jīng)審計(jì)，金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬元，土地費(fèi)3312萬元，資本化利息1695萬元，開發(fā)間接費(fèi)1271萬元。在對(duì)建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬元，為公司節(jié)約了工程成本。
2、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)
20xx年初，科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成，結(jié)算造價(jià)4570.66萬元，審減額68萬元。在對(duì)該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí)，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì)，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為4596.81萬元。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具，準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
3、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作
科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于20xx年11月完成，結(jié)算總造價(jià)為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實(shí)，一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算，審計(jì)部對(duì)該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。
4、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作
軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報(bào)外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對(duì)完結(jié)算，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià)，因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具。
五、下屬企業(yè)改制審計(jì)
20xx年共進(jìn)行了5項(xiàng)改制審計(jì)，包括物業(yè)公司清算審計(jì)、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì)，核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并針對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及核算上的問題提出了相關(guān)建議10條。
六、調(diào)研審計(jì)
為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理活動(dòng)中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，20xx年對(duì)磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對(duì)在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問題，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財(cái)務(wù)整頓小組，對(duì)其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí)，并針對(duì)其在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。
七、負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理工作
遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度1—10月我們負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有：
1、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨(dú)立意見；
2、提出帶有指導(dǎo)性的意見，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財(cái)務(wù)總監(jiān)例會(huì)制度、報(bào)告制度）；
3、按月審閱總監(jiān)報(bào)告，對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對(duì)內(nèi)容和文字上的修正建議；
4、對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告，摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
八、部門制度的修訂、補(bǔ)充、完善工作
根據(jù)公司要求，對(duì)我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改，并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會(huì)通過；配合公司ISO質(zhì)量認(rèn)證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊(cè)，對(duì)手冊(cè)中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改，使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程。
九、對(duì)公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。
十、按照公司的嚴(yán)格要求，完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作。
十一、根據(jù)公司黨委的部署，完成了數(shù)字電子公司專項(xiàng)調(diào)查工作。
十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)公司本部20xx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)行了審計(jì)，并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議7條，審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)。
十三、對(duì)公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持
審計(jì)部在對(duì)公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí)，還提供了關(guān)于會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù)，對(duì)公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：
1、參與計(jì)財(cái)部“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見1—3”的擬定和修改；
2、對(duì)計(jì)財(cái)部修改的“津?yàn)I公司財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度”的內(nèi)容根據(jù)國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見；
3、對(duì)一分、二分、三分公司今年以來相對(duì)獨(dú)立后制定的各項(xiàng)制度，特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的制度，我們都認(rèn)真的審閱并提出修改意見和建議；
4、在對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題向企管部通報(bào)情況及提出我們的建議；
5、對(duì)“二分公司”會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的地方與公司計(jì)財(cái)部、二分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流，針對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性問題，計(jì)財(cái)部出臺(tái)了“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見之3”；
6、針對(duì)下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計(jì)財(cái)部、企管部提出我們的建議。
審計(jì)年度工作總結(jié)15
在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個(gè)月的社會(huì)捶打之后，我感受到了社會(huì)的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會(huì)的不確定性。痛定思痛，我決定透過自我的努力考取國(guó)家公務(wù)員，果然皇天不負(fù)有心人，我最后成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計(jì)局工作，成為一名審計(jì)局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。
一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)�，F(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律狀況報(bào)告如下：
一、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對(duì)自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自我的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自我的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反腐 敗的道德防線。
二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的十七大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。透過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐 敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等資料，個(gè)性是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。透過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。
三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
四、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、禮貌審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠用心配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等狀況，只要是女同志的節(jié)日，必須會(huì)盡力安排。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新潛力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的潛力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)推薦，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用。
相信自我透過這么多年的努力，自我已經(jīng)明白了社會(huì)上存在的各種現(xiàn)實(shí)了。以后的道路還要怎樣走，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會(huì)繼續(xù)不斷的努力，在審計(jì)局的審計(jì)工作中，我會(huì)盡我的努力。爭(zhēng)取自我在十多年的努力后，成為一名審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn)，我相信自我能夠做好，我相信以后的道路上，我會(huì)走的更好，我會(huì)在審計(jì)局繼續(xù)努力，為國(guó)家的審計(jì)工作作出我的貢獻(xiàn)!
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