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預算管理工作總結(jié)

時間:2023-03-10 15:21:14 總結(jié) 投訴 投稿

預算管理工作總結(jié)(集合15篇)

  總結(jié)就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料,它可以使我們更有效率,因此我們要做好歸納,寫好總結(jié)。那么總結(jié)有什么格式呢?以下是小編為大家整理的預算管理工作總結(jié),僅供參考,歡迎大家閱讀。

預算管理工作總結(jié)(集合15篇)

預算管理工作總結(jié)1

  集團公司從去年九月開始推行全面預算管理工作以來,制訂了“經(jīng)營計劃和財務預算控制書編制辦法”(以下簡稱“編制辦法”),集團公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了20xx年“經(jīng)營計劃和財務預算控制書”,不同程度地開展了計劃和預算執(zhí)行情況的分析工作。經(jīng)過這十個月的實踐,我們既取得了一定的成績和經(jīng)驗,值得加以推廣,也存在不少的問題,需要研究解決。

  一、計劃和預算管理工作取得的主要成績和經(jīng)驗。

  1、初步建立了經(jīng)營計劃與財務預算密切結(jié)合的全面預算管理體系。

  過去很長一段時間,我們不清楚經(jīng)營計劃和財務預算的辨證關系,不是把計劃當作預算,就是把預算當作計劃,有時還出現(xiàn)計劃與預算相互矛盾、兩張皮的現(xiàn)象。在出臺20xx年編制辦法時,我們反復強調(diào)要弄清楚經(jīng)營計劃和財務預算之間的區(qū)別與聯(lián)系,要明白經(jīng)營計劃是對來年各項經(jīng)營管理工作的事先安排,而預算是完成各項經(jīng)營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經(jīng)營成果的貨幣表現(xiàn),只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營計劃,才能編制科學的財務預算。正是基于這種認識,我們把全面預算管理工作分解為經(jīng)營計劃和財務預算兩個有機的組成部分,以年度經(jīng)營計劃和財務預算控制書的形式下達各單位,作為各成員企業(yè)年度經(jīng)營工作的行動指南和奮斗目標。

  2、提出了“以歷史數(shù)據(jù)為基礎,以市場預測為導向,積極發(fā)展,留有余地”的預算編制原則。

  公司的發(fā)展離不開現(xiàn)有的基礎和條件和公司經(jīng)營的歷史數(shù)據(jù),從中找出各主要經(jīng)營指標的發(fā)展趨勢是我們制訂年度預算的基礎。與此同時,還要利用市場信息對相關指標進行預測,作為制訂年度預算的重要參考。在此基礎上,持續(xù)發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預算的一個基本要求,反映在預算指標上,就是銷售收入、經(jīng)營利潤和人均勞動生產(chǎn)率指標要不斷增長,不能下降。但是增長也有一定的幅度,不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營指標。20xx年,集團公司按照上述原則審批下達了大多數(shù)成員企業(yè)的年度預算指標,從上半年的執(zhí)行情況的來看,既是實事求是的,也是先進的。

  3、重新修訂了以預算指標完成情況的為基礎的工效掛鉤考核辦法。

  由于原工效掛鉤考核辦法以銷售收入作為計提各單位工資的基礎,當銷售收入增加、毛利和利潤下降時,計提的工資反而增加,不利于保護公司和股東利益。因此20xx年集團公司對原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂,將計提工資的基礎由銷售收入改為邊際貢獻額,促使各單位從關心自身利益出發(fā)千方百計降低直接經(jīng)營成本,增加經(jīng)營毛利和利潤。同時為了加強經(jīng)營管理工作,增加了綜合管理考核內(nèi)容,用綜合管理系數(shù)調(diào)。各單位的應發(fā)工資總額,使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。

  4、預算分析工作制度化,深圳國禎環(huán)保公司預算分析深入、細致,很有指導意義。

  為了監(jiān)督檢查經(jīng)營計劃和財務預算的執(zhí)行情況的,今年上半年集團公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了月度、季度分析工作,在總結(jié)成績和經(jīng)驗的同時,分析存在問題,研究解決辦法,取得了一定成效。特別是深圳國禎環(huán)保公司,在環(huán)保公司總部的指導下創(chuàng)立了一套詳細的經(jīng)營計劃和財務預算分析模式,每個月都對所屬各運營廠和深圳國禎總部的生產(chǎn)量、銷售收入、市場拓展、經(jīng)營成本、經(jīng)營利潤、人員變動、制度建設、固定資產(chǎn)更新改造和投融資活動等工作情況的進行詳細地總結(jié)和分析,發(fā)現(xiàn)問題及時提出。改措施并限期改正,很好地促進了公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動,提高了經(jīng)營管理水平,保證了生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務預算的順利完成。

  5、不少成員企業(yè)開始重視市場開發(fā)工作,阜陽能源公司大膽創(chuàng)新,市場開發(fā)工作取得突破性進展。房地產(chǎn)公司可供銷售的住房銷售率一直維持在90%以上。

  市場營銷工作是企業(yè)一切工作的核心和龍頭,決定著企業(yè)的生存和發(fā)展。今年上半年,大多數(shù)成員企業(yè)開始重視市場營銷工作,銷售形勢有了可喜的變化。表現(xiàn)較好的有阜陽能源公司和房地產(chǎn)公司。天然氣公司從阜陽能源公司分離出去后,阜陽能源公司就剩下一個加油站和液化氣經(jīng)營兩項業(yè)務,按照以往的經(jīng)營實際,年銷售收入達到6000萬元已經(jīng)很了。但能源公司不滿足現(xiàn)狀,在液化氣業(yè)務的外購外銷上大做文章,想方設法把液化氣批發(fā)業(yè)務做到了xx、xx、xx及xx的周口、商丘等地,在經(jīng)營方法和經(jīng)營業(yè)績上都有了明顯突破,提前4——5個月完成年度經(jīng)營計劃和預算目標已成定局。房地產(chǎn)公司一直把為客戶創(chuàng)造價值當作自己的行動指南,在項目規(guī)劃、設計、建造、銷售以及售后服務等各個環(huán)節(jié)都注意為用戶所想,滿足用戶的需求,突出了“藍色雅典”小區(qū)的自然、園林、舒適、安全、方便、現(xiàn)代等特色,成為阜陽市首屈一指、家喻戶曉的高尚住宅小區(qū)。特別是及時成立的售后服務中心,為用戶解決了很多本應該由物業(yè)管理公司解決的問題,在用戶中形成了一傳十、十傳百的良好口碑,為“藍色雅典”項目創(chuàng)造并保持了90%以上銷售率的銷售奇跡。

  6、集團公司工程預算管理工作成效顯著。

  近年來,集團公司在房地產(chǎn)公司和天然氣公司工程建設上推行工程預算管理工作,取得了成功的`經(jīng)驗,保證了工程建設質(zhì)量和工期,降低了工程建設成本。其基本做法是:“優(yōu)化設計、科學預算、依制招標、規(guī)范簽證、嚴格驗收、三級決算”。

  二、計劃和預算管理中存在的主要問題。

  1、全面預算管理制度不健全,缺乏經(jīng)營計劃和財務預算編制細則。

  全面預算管理制度是一個有機的體系,至少應包括全面預算管理綱要、經(jīng)營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析指南、計劃和預算獎懲制度等內(nèi)容。我們由于缺乏經(jīng)驗,學習得也不夠,集團公司至今尚未建立全面預算管理綱要,對于經(jīng)營計劃和財務預算的編制、檢查分析、考核兌現(xiàn)等還沒有明確具體的要求。去年底出臺的“20xx年經(jīng)營計劃和財務預算控制書編制辦法”還有很多不完善的地方,如對經(jīng)營計劃的編制要求不夠具體、全面,預算表格也有不適應管理要求的地方,缺乏切合實際的經(jīng)營計劃和財務預算編制細則等。

  2、對全面預算管理仍然存在著認識不夠、執(zhí)行不力的現(xiàn)象。

  雖然我們一再強調(diào)全面預算管理在加強企業(yè)管理、提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益中的基礎作用,但仍有少部分成員企業(yè)對全面預算管理的重要性認識不夠、對集團公司關于全面預算管理的要求執(zhí)行不力。主要表現(xiàn)在如下方面:

 。1)少部分成員企業(yè)總經(jīng)。不關心預算管理工作。

  (2)計劃和預算的編制、執(zhí)行、檢查分析仍然局限在公司財務部等個別部門。

 。3)在編制階段仍然存在著用計劃代替預算、或用預算代替計劃的現(xiàn)象。

  (4)有的不按集團公司的統(tǒng)一要求編制計劃和預算,不注意歷史資料的。對市場信息把握不夠,缺乏市場趨勢分析,造成預算執(zhí)行中實際與預算嚴重背離,預算差異巨大。

 。5)部分成員企業(yè)不重視預算指標的分解,不是根據(jù)企業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律分解制訂月度、季度計劃指標,而是把年度指標簡單除以12作為月度計劃指標,使指標反映的經(jīng)濟活動失去了客觀性。

  (6)少數(shù)成員企業(yè)預算口徑與財務口徑不一致,形成財務指標與預算指標相脫節(jié)的不正,F(xiàn)象,預算考核失去基準。

 。7)部分成員企業(yè)不能按時上報經(jīng)營月報,或上報的數(shù)據(jù)不準確。

  3、計劃的引導作用和預算的促進作用沒有很好發(fā)揮。

  年度經(jīng)營計劃是我們各項工作的行動指南。但有些成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃批準之后便束之高閣,忽視計劃的存在,不按計劃安排工作,對計劃執(zhí)行情況的不檢查、不分析。有的只看到了預算的控制作用,沒看到預算還有促進工作的一面,如片面強調(diào)節(jié)約支出,而對預算安排的市場推廣費、產(chǎn)品促銷費、研究開發(fā)費也嚴格控制,該花的不花,看似節(jié)約了開支,實質(zhì)上卻限制了市場營銷和技術創(chuàng)新工作,不利于企業(yè)的發(fā)展。

  4、預算分析和計劃相脫節(jié),缺乏符合實際、行之有效的分析模式。

  今年以來,雖然集團公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了計劃和預算分析工作,但分析的深度和廣度不夠,一般僅停留在預算數(shù)字的分析上,缺少對年度經(jīng)營計劃的檢查、分析,在分析活動中,普遍存在著計劃與預算相脫節(jié)的現(xiàn)象。集團公司和多數(shù)成員企業(yè)都缺乏符合實際、行之有效的分析模式,不利于各單位及時、全面地編寫分析報告,開展分析工作。

  5、預算獎懲制度不健全,考核的敏感度不強。

  部分成員企業(yè)缺乏明確的預算獎懲制度,計劃、預算執(zhí)行的好壞與員工的薪酬待遇沒有聯(lián)系,造成相當一部分人員對公司計劃和預算漠不關心。預算考核和獎懲的及時性不夠,上半年幾乎沒有開展考核和獎懲兌現(xiàn)工作,預算完成情況的的好壞對員工待遇影響的敏感度不強,員工既不能及時享受到企業(yè)經(jīng)營好時的喜悅,也不能及時感受到企業(yè)經(jīng)營差時的切膚之疼,沒有把企業(yè)利益與員工利益緊緊地聯(lián)系在一起。

  6、集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)。

  由于各種原因,集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè),集團公司在工程項目管理上的職能作用未能充分發(fā)揮。

  三、改進計劃和預算管理工作的措施。

  1、集團公司經(jīng)營管理部要充實人員,提高素質(zhì),在學習理論、總結(jié)經(jīng)驗的基礎上盡快制訂集團公司全面預算管理綱要、經(jīng)營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析工作指南等制度,完善全面預算管理制度體系,為科學編制20xx年及以后年度經(jīng)營計劃和財務預算控制書、改進計劃和預算管理工作做好制度準備。

  2、提高認識,加強執(zhí)行力度。為此要做好如下工作:

  (1)再次重申各成員企業(yè)總經(jīng)。一定要在思想上、行動上充分重視計劃和預算管理工作,要親自領導編制、執(zhí)行、分析檢查、考核獎懲等計劃和預算管理工作的全過程。

 。2)集團公司和各成員企業(yè)要組織開展全面預算管理知識和管理制度的學習培訓工作,提高大家的理論水平和工作能力。

 。3)要注意歷史資料和市場信息,建立歷史資料數(shù)據(jù)。和市場信息數(shù)據(jù)。為制訂計劃和預算打好基礎。

 。4)要發(fā)動全體員工參與到計劃和預算管理中來,預算的分解要與

預算管理工作總結(jié)2

  我進入公司這個大家庭至今已有一年多了,回望這一年來所做的工作,從最初的經(jīng)歷挫折,風雨同舟,到后來的辛勤耕耘,初見成果,真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。建筑預算是一項嚴謹細致的工作,同時專業(yè)性很強,要求具有高度的責任心與使命感,準確的算出工程量及預算成本,完整的編制建筑工程的投標文件及后期相關信息的收集。所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。下面我就針對預算員這項工作做一下總結(jié):

  一、工作紀律方面

  作為一名預算員,我能按照公司及項目部的各項規(guī)章制度,認真地完成公司及領導交辦的各項工作任務。服從領導的安排,對工作認真負責,按時上下班,做到有事請假。在外能夠維護公司的形象和聲譽,在內(nèi)團結(jié)公司同事,互相勉勵幫助。

  二、崗位責任方面

  本年度我這個職位的主要工作任務是:負責投標文件中工程項目的編制工作,做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理、報價及時準確、格式與招標文件一致。參加投標項目的現(xiàn)場踏勘及答疑會,提出問題,與招標單位及業(yè)主將問題及時溝通解決。

  預算打印出來后,進行嚴格的自檢和互檢(包括清單編號、單位、數(shù)量、單價、合價表格樣式以及招標文件中與報價所對應的相關條款等)。準確計算工程量,為投標策略提供依據(jù)。負責做好投標過程中相關文件的收集。負責投標文件的相關信息的整理、歸檔、移交或共享等,并做好相應的表格記錄。完成部門領導交辦的其它工作。

  三、預算工作方面

  今年本人所做的工作內(nèi)容包括xx環(huán)境整治工程、xx大道項目工程、xx景觀工程等十余個大小項目的預算編制工作。

  在工作中,能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,通過公司組織的.學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神等內(nèi)容,使我對自己的工作有了更深的認識,團隊合作能力也進一步加強。專業(yè)知識上尤其對待不同的工程項目,體會到了每個工程它的不同點和唯一性,學習了以前書本上學不到的相應專業(yè)知識,因此得到了不少的鍛煉與提升。

  預算員的工作就是跟數(shù)字打交道,因此我們對數(shù)字的要求應該更加準確。在核對預算工程量過程中,嚴格按照公司的規(guī)定和相應的規(guī)范要求,本著實事求是的原則,對所做的每一項工程量都進行仔細的對比及檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,做到“二無”,一無重復算量,二無漏項漏量。

  四、工作不足方面

  今年的工作雖然都能按要求完成,沒有影響到其它科室的正常工作,但還是存在著不足。計劃做得不是很到位,使我的工作有不少都比較被動,遇到問題很茫然。與同事之間的交流還不夠深,業(yè)務能力還不夠強。學習的內(nèi)容還不夠全面,通過對各種工程的預算編制工作我發(fā)現(xiàn)自己掌握的東西仍然不夠全面具體,欠缺很多相應的知識。學習的主動性還不夠強,時常是同事說了幾遍的事情還沒記住。

  今后,我會提前做好工作計劃,變被動為主動,努力管好自己,認真學習,積極交流,并將各項工作做得更好。

  五、工作打算方面

  積極遵守公司的各項管理制度,進一步加強工作責任感,更嚴格的要求自己。做好每個工程的工作計劃安排,認真完成相應的工作內(nèi)容,而且努力把每一項工作內(nèi)容做好。利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識,使自己的工作能力不斷提高,針對自己的不足,多向同事請教,對于工作中存在的一些重要問題,及時地向領導匯報,使問題能夠及時有效的解決。平時多收集有關現(xiàn)行的相關標準、規(guī)范資料文件,加強學習其他相應工程的計算方法技巧、相應工程軟件的使用等業(yè)務知識。

  回顧過去,展望未來,總結(jié)得失,不斷進取。針對今年的得失,今后我會在工作中不斷充實自己的知識,提高自己的專業(yè)技術,使自己能夠更加勝任預算工作,更好的為公司貢獻自己的力量。

預算管理工作總結(jié)3

  回想起6S推進工作,感覺時間就像脫韁的野馬,轉(zhuǎn)瞬間8個月過去了,在預算管理部辦公室處處都留下了6S的足跡。

  一、總體推行情況和效果

  6S生產(chǎn)現(xiàn)場管理領導組制定了公司的6S管理方針和管理目標。管理方針是規(guī)范管理、創(chuàng)新優(yōu)化、提升品質(zhì)、和諧進。还芾砟繕耸牵孩俟鹿事蕿0;②30秒內(nèi)找到本崗位所需要的工具/工裝、文件、資料和物品;③現(xiàn)場管理100%實行定置管理;④有來賓到公司參觀時,不必事先臨時做準備;⑤每階段各部門6S考核結(jié)果均在80分以上;⑥提升員工素質(zhì)-問候100%實施。;明確了“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、以點帶面、樣板先行”的工作思路和“因地制宜、提倡節(jié)約、短期見效、長期堅持”的工作原則。

  在定置管理中,我們共完成了包括文件資料、辦公用品、文件柜、清潔用具、桌面、抽屜、生活用品等在內(nèi)的8余項工作。在此過程中,部門員工緊跟公司6S精神,在部門領導的帶領下,通過文件編碼分類,整齊統(tǒng)一擺放,遵循取用便捷,賬、物、卡相符的原則進行改善。改善過程中,部門6S專職推進員帶領大家利用工作之余積極開展6S工作,制定6S推進計劃,細化各階段6S工作分工,調(diào)動部門內(nèi)的每一個人,積極投入到部門的6S管理提升活動中。部門專職推進員根據(jù)各階段工作內(nèi)容的特點,具體分工,采取學習、計劃、開展、保持、創(chuàng)新的推進6S管理步驟,認真的踐行了6S管理的方針和目標。

  付出才有回報,通過大家不懈的努力,部門辦公室上下煥然一新,辦公場所整潔有序,區(qū)域明確、標識清晰,文件柜內(nèi)物品擺放整齊,提高了空間利用率,員工的工作環(huán)境也有了很大改變,工作效率也隨之得到提高,這是全體員工持之以恒,共同努力的結(jié)果。

  二、6S管理各階段開展情況及成果

  6S管理提升分為3個階段6個方面:整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)。

  1、整理、整頓:將工作場所任何東西區(qū)分為有必要的與不必要的,對整理之后留在現(xiàn)場的必要的物品分門別類放置,排列整齊。俗話說:萬事開頭難!整理、整頓作為開展6S管理提升的第一階段,可見這兩個過程在管理活動中的重要性。

  整理過程的目的是騰出空間、空間活用,減少多余物品的資源占用。通過整理活動的有序進行,部門內(nèi)多余的文件資料消失了,每個人對自己手中留下的資料有了更加清晰的識別,多余文件資料的清除節(jié)省出了文件夾和文件盒,為整頓過程的開展提供了便利。

  整頓過程是提高工作效率的基礎,通過整頓活動我們的工作環(huán)境變得井井有條,多余物品的消除和文件的有序放置,節(jié)省了我們找尋物品的時間。

  2、清掃、清潔:將工作場所清掃干凈,保持工作場所干凈、亮麗。有了第一階段工作的鋪墊和啟發(fā),清掃、清潔這一階段的工作開展起來便沒有了之前的措手不及,部門專職推進員制定了衛(wèi)生區(qū)域的劃分,這樣既讓每個人都參與到6S當中,也可以為保持良好的環(huán)境起到互相監(jiān)督的作用。清潔的過程是對前三個階段的實施方法制度化、標準化,如文件夾目錄的大小、顏色統(tǒng)一,各種物品標識大小、形狀、內(nèi)容的統(tǒng)一等等。

  3、安全、素養(yǎng):重視成員安全教育,每時每刻都有安全第一的觀念,防范于未然,每位成員養(yǎng)成良好的習慣,并遵守規(guī)則做事,培養(yǎng)積極主動的精神。

  安全的目的在于建立起安全生產(chǎn)的環(huán)境,所有的工作建立在安全的前提下。規(guī)避一切的人身健康威脅是員工工作的'最基本條件和保障,因此部門領導在部門會議上多次強調(diào)安全生產(chǎn)的意義及其重要性。

  素養(yǎng)的目的在于提升人的品質(zhì),使員工對任何工作都認真負責。良好的員工素養(yǎng)和意識是一個營造企業(yè)文化的重要條件,相應的素養(yǎng)的提升也是一個漫長而精細的過程。

  三、開展6S管理的體會及意義

  6S是一個行動綱領,具有起承轉(zhuǎn)合的內(nèi)在次序,它強調(diào)人的因素、人的意識,同時又體現(xiàn)了在諸如ISO9000等管理體系要求中強調(diào)的“規(guī)范化”或“文件化”的因素。6S看似簡單卻精當而實用,對企業(yè)的管理提升也切實發(fā)揮了其內(nèi)在的作用。

  “沒有最好,只有更好”,我們一定要“走出去,引進來”,使落后的經(jīng)常接觸到先進的,不太注意的時時看到注意的,不太堅持的看到永遠堅持的,形成良好的心理督促氛圍,共同實現(xiàn)北信6S管理工作“永爭一流”的目標。

預算管理工作總結(jié)4

  部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標。成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,根據(jù)《柳州市柳北區(qū)人民政府關于全面推進我區(qū)預算績效管理的意見》和根據(jù)《關于印發(fā)柳州市預算績效管理試點工作方案的.通知》等有關文件相關規(guī)定要求,我校于20xx年完成預算績效管理工作。預算績效管理評價工作主要有:

  (1)核實數(shù)據(jù)。對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實,將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析。

 。2)查閱資料。查閱20xx年度預算安排、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關文件資料和財務憑證。

 。3)實地查看。現(xiàn)場查看實物資產(chǎn)等。

  (4)發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度進行調(diào)查。

 。5)歸納匯總。對提供的材料及自評報告,結(jié)合現(xiàn)場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。

  (6)形成績效評價報告。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》規(guī)定的內(nèi)容,經(jīng)評價組綜合評價,我校20xx年度整體支出績效評為98分。

  從部門整體支出績效評價結(jié)果來看,單位預算編制科學,民主理財、公開理財氛圍濃厚,重大財務事項經(jīng)由集體研究決策,財務制度健全。達到項目申請時設定的各項績效目標。

預算管理工作總結(jié)5

  20xx年轉(zhuǎn)眼已過去一半,今年是公司工程項目建設的關鍵一年,我們發(fā)揮各自的優(yōu)勢為公司的安全用氣、市場開發(fā)、工程建設等工作貢獻自己的一份力量;仡櫳习肽瓯救说墓ぷ髑闆r,現(xiàn)總結(jié)如下:

  一、20xx年上半年工作完成情況

  1、編制工程預算

  跟隨著公司市場開發(fā)的腳步,上半年已編制完成復烤廠、板橋部隊、青陽生態(tài)酒店、西安隆基氣化站配套收費工程預算。

  編制完成堡城南路、東城大道、惠通路拆改工程、青陽路二標段、東環(huán)路管道保護方案的工程成本預算。

  2、招投標工作

  完成緯五路中壓燃氣管道、保山工貿(mào)園區(qū)配氣站及高壓管道上報省公司工程管理部編制工程量清單和最高限價的工作,并完成招標。

  3、合同上線

  完成監(jiān)理合同上線、審批、簽訂工作:鼎隆·御景東方住宅小區(qū)燃氣工程、義烏國際商貿(mào)城(1—4錦繡家園項目)配套天然氣工程、保山智苑社區(qū)B地塊供氣工程、老舊小區(qū)改造之奧新三期、紅花一期燃氣配套工程、保山市棚改項目廖官園天然氣供氣工程、保山市棚改項目沈官園天然氣供氣工程、保山市東城大道中壓天然氣管道工程、緯五路中壓燃氣管道工程、緯三路中壓燃氣管道工程(經(jīng)二路至青西路段)、保山市惠通路(龍馬藥業(yè)至大保高速段)中壓燃氣管道工程、保山市康浩加氣站中壓天然氣供氣管道工程、西安隆基硅材料股份有限公司(保山單晶硅項目)供氣工程。

  4、上報固定資產(chǎn)投資計劃

  向經(jīng)營計劃部上報第一季度、第二季度固定資產(chǎn)投資計劃。

  二、20xx年下半年工作計劃

  1、配合市場營銷中心的開發(fā)對象和工程建設的進程編制工程造價;

  2、完成保山門站的結(jié)算工作,并結(jié)合公司今年的目標,完成庭院小區(qū)和中壓管道的相關結(jié)算工作;

  3、實時完成工程類合同的上線、簽訂工作;

  4、向經(jīng)營計劃部上報第三季度和第四季度的固定資產(chǎn)投資計劃;

  5、平時注意收集有關現(xiàn)行的定額資料文件和市場信息資料,并加強學習工程量計算的技巧以及造價軟件使用等業(yè)務知識,不斷提高自己的`工作效率與義務能力;

  6、完成已完工程管道官位圖的繪制;

  7、服從公司領導的工作安排,積極做好相關工作。

  以上是我上半年的工作總結(jié),仍存在許多不足,今后我在各個方面還要加強學習,在實踐中不斷磨練自己,不斷提高自己在工程造價方面的能力,為建筑工程建設作出應有的貢獻。

預算管理工作總結(jié)6

  集團公司從去年九月開始推行全面預算管理工作以來,制訂了“經(jīng)營計劃和財務預算控制書編制辦法”(以下簡稱“編制辦法”),集團公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了二oo六年“經(jīng)營計劃和財務預算控制書”,不同程度地開展了計劃和預算執(zhí)行情況分析工作。經(jīng)過這十個月的實踐,我們既取得了一定的成績和經(jīng)驗,值得加以推廣,也存在不少的問題,需要研究解決。

  一、計劃和預算管理工作取得的主要成績和經(jīng)驗

  1、初步建立了經(jīng)營計劃與財務預算密切結(jié)合的全面預算管理體系。

  過去很長一段時間,我們不清楚經(jīng)營計劃和財務預算的辨證關系,不是把計劃當作預算,就是把預算當作計劃,有時還出現(xiàn)計劃與預算相互矛盾、兩張皮的現(xiàn)象。在出臺XX年編制辦法時,我們反復強調(diào)要弄清楚經(jīng)營計劃和財務預算之間的區(qū)別與聯(lián)系,要明白經(jīng)營計劃是對來年各項經(jīng)營管理工作的事先安排,而預算是完成各項經(jīng)營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經(jīng)營成果的貨幣表現(xiàn),只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營計劃,才能編制科學的財務預算。正是基于這種認識,我們把全面預算管理工作分解為經(jīng)營計劃和財務預算兩個有機的組成部分,以年度經(jīng)營計劃和財務預算控制書的形式下達各單位,作為各成員企業(yè)年度經(jīng)營工作的行動指南和奮斗目標。

  2、提出了“以歷史數(shù)據(jù)為基礎,以市場預測為導向,積極發(fā)展,留有余地”的預算編制原則。

  公司的發(fā)展離不開現(xiàn)有的基礎和條件,搜集和整理公司經(jīng)營的歷史數(shù)據(jù),從中找出各主要經(jīng)營指標的發(fā)展趨勢是我們制訂年度預算的基礎;與此同時,還要搜集利用市場信息對相關指標進行預測,作為制訂年度預算的重要參考;在此基礎上,持續(xù)發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預算的一個基本要求,反映在預算指標上,就是銷售收入、經(jīng)營利潤和人均勞動生產(chǎn)率指標要不斷增長,不能下降;但是增長也有一定的幅度,不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營指標。XX年,集團公司按照上述原則審批下達了大多數(shù)成員企業(yè)的年度預算指標,從上半年的執(zhí)行情況來看,既是實事求是的,也是先進合理的。

  3、重新修訂了以預算指標完成情況為基礎的工效掛鉤考核辦法。

  由于原工效掛鉤考核辦法以銷售收入作為計提各單位工資的基礎,當銷售收入增加、毛利和利潤下降時,計提的工資反而增加,不利于保護公司和股東利益。因此XX年集團公司對原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂,將計提工資的基礎由銷售收入改為邊際貢獻額,促使各單位從關心自身利益出發(fā)千方百計降低直接經(jīng)營成本,增加經(jīng)營毛利和利潤。同時為了加強經(jīng)營管理工作,增加了綜合管理考核內(nèi)容,用綜合管理系數(shù)調(diào)整各單位的應發(fā)工資總額,使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。

  4、預算分析工作制度化,深圳國禎環(huán)保公司預算分析深入、細致,很有指導意義。

  為了監(jiān)督檢查經(jīng)營計劃和財務預算的執(zhí)行情況,今年上半年集團公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了月度、季度分析工作,在總結(jié)成績和經(jīng)驗的同時,分析存在問題,研究解決辦法,取得了一定成效。特別是深圳國禎環(huán)保公司,在環(huán)保公司總部的指導下創(chuàng)立了一套詳細的經(jīng)營計劃和財務預算分析模式,每個月都對所屬各運營廠和深圳國禎總部的生產(chǎn)量、銷售收入、市場拓展、經(jīng)營成本、經(jīng)營利潤、人員變動、制度建設、固定資產(chǎn)更新改造和投融資活動等工作情況進行詳細地總結(jié)和分析,發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改措施并限期改正,很好地促進了公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動,提高了經(jīng)營管理水平,保證了生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務預算的'順利完成。

  5、不少成員企業(yè)開始重視市場開發(fā)工作,阜陽能源公司大膽創(chuàng)新,市場開發(fā)工作取得突破性進展;房地產(chǎn)公司可供銷售的住房銷售率一直維持在90%以上。

  市場營銷工作是企業(yè)一切工作的核心和龍頭,決定著企業(yè)的生存和發(fā)展。今年上半年,大多數(shù)成員企業(yè)開始重視市場營銷工作,銷售形勢有了可喜的變化。表現(xiàn)較好的有阜陽能源公司和房地產(chǎn)公司。天然氣公司從阜陽能源公司分離出去后,阜陽能源公司就剩下一個加油站和液化氣經(jīng)營兩項業(yè)務,按照以往的經(jīng)營實際,年銷售收入達到6000萬元已經(jīng)很不錯了。但能源公司不滿足現(xiàn)狀,在液化氣業(yè)務的外購外銷上大做文章,想方設法把液化氣批發(fā)業(yè)務做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地,在經(jīng)營方法和經(jīng)營業(yè)績上都有了明顯突破,提前4-5個月完成年度經(jīng)營計劃和預算目標已成定局。房地產(chǎn)公司一直把為客戶創(chuàng)造價值當作自己的行動指南,在項目規(guī)劃、設計、建造、銷售以及售后服務等各個環(huán)節(jié)都注意為用戶所想,滿足用戶的需求,突出了“藍色雅典”小區(qū)的自然、園林、舒適、安全、方便、現(xiàn)代等特色,成為阜陽市首屈一指、家喻戶曉的高尚住宅小區(qū)。特別是及時成立的售后服務中心,為用戶解決了很多本應該由物業(yè)管理公司解決的問題,在用戶中形成了一傳十、十傳百的良好口碑,為“藍色雅典”項目創(chuàng)造并保持了90%以上銷售率的銷售奇跡。

  6、集團公司工程預算管理工作成效顯著。

  近年來,集團公司在房地產(chǎn)公司和天然氣公司工程建設上推行工程預算管理工作,取得了成功的經(jīng)驗,保證了工程建設質(zhì)量和工期,降低了工程建設成本。其基本做法是:“優(yōu)化設計、科學預算、依制招標、規(guī)范簽證、嚴格驗收、三級決算”。

  二、計劃和預算管理中存在的主要問題

  1、全面預算管理制度不健全,缺乏經(jīng)營計劃和財務預算編制細則。

  全面預算管理制度是一個有機的體系,至少應包括全面預算管理綱要、經(jīng)營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析指南、計劃和預算獎懲制度等內(nèi)容。我們由于缺乏經(jīng)驗,學習得也不夠,集團公司至今尚未建立全面預算管理綱要,對于經(jīng)營計劃和財務預算的編制、檢查分析、考核兌現(xiàn)等還沒有明確具體的要求;去年底出臺的“XX年經(jīng)營計劃和財務預算控制書編制辦法”還有很多不完善的地方,如對經(jīng)營計劃的編制要求不夠具體、全面,預算表格也有不適應管理要求的地方,缺乏切合實際的經(jīng)營計劃和財務預算編制細則等。

  2、對全面預算管理仍然存在著認識不夠、執(zhí)行不力的現(xiàn)象。

  雖然我們一再強調(diào)全面預算管理在加強企業(yè)管理、提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益中的基礎作用,但仍有少部分成員企業(yè)對全面預算管理的重要性認識不夠、對集團公司關于全面預算管理的要求執(zhí)行不力。主要表現(xiàn)在如下方面:

  (1)少部分成員企業(yè)總經(jīng)理不關心預算管理工作;

 。2)計劃和預算的編制、執(zhí)行、檢查分析仍然局限在公司財務部等個別部門;

 。3)在編制階段仍然存在著用計劃代替預算、或用預算代替計劃的現(xiàn)象;

 。4)有的不按集團公司的統(tǒng)一要求編制計劃和預算,不注意歷史資料的搜集、整理,對市場信息把握不夠,缺乏市場趨勢分析,造成預算執(zhí)行中實際與預算嚴重背離,預算差異巨大;

  (5)部分成員企業(yè)不重視預算指標的分解,不是根據(jù)企業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律分解制訂月度、季度計劃指標,而是把年度指標簡單除以12作為月度計劃指標,使指標反映的經(jīng)濟活動失去了客觀性;

  (6)少數(shù)成員企業(yè)預算口徑與財務口徑不一致,形成財務指標與預算指標相脫節(jié)的不正,F(xiàn)象,預算考核失去基準;(7)部分成員企業(yè)不能按時上報經(jīng)營月報,或上報的數(shù)據(jù)不準確。

  3、計劃的引導作用和預算的促進作用沒有很好發(fā)揮。

  年度經(jīng)營計劃是我們各項工作的行動指南。但有些成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃批準之后便束之高閣,忽視計劃的存在,不按計劃安排工作,對計劃執(zhí)行情況不檢查、不分析。有的只看到了預算的控制作用,沒看到預算還有促進工作的一面,如片面強調(diào)節(jié)約支出,而對預算安排的市場推廣費、產(chǎn)品促銷費、研究開發(fā)費也嚴格控制,該花的不花,看似節(jié)約了開支,實質(zhì)上卻限制了市場營銷和技術創(chuàng)新工作,不利于企業(yè)的發(fā)展。

  4、預算分析和計劃相脫節(jié),缺乏符合實際、行之有效的分析模式。

  今年以來,雖然集團公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了計劃和預算分析工作,但分析的深度和廣度不夠,一般僅停留在預算數(shù)字的分析上,缺少對年度經(jīng)營計劃的檢查、分析,在分析活動中,普遍存在著計劃與預算相脫節(jié)的現(xiàn)象;集團公司和多數(shù)成員企業(yè)都缺乏符合實際、行之有效的分析模式,不利于各單位及時、全面地編寫分析報告,開展分析工作。

  5、預算獎懲制度不健全,考核的敏感度不強。

  部分成員企業(yè)缺乏明確的預算獎懲制度,計劃、預算執(zhí)行的好壞與員工的薪酬待遇沒有聯(lián)系,造成相當一部分人員對公司計劃和預算漠不關心;預算考核和獎懲的及時性不夠,上半年幾乎沒有開展考核和獎懲兌現(xiàn)工作,預算完成情況的好壞對員工待遇影響的敏感度不強,員工既不能及時享受到企業(yè)經(jīng)營好時的喜悅,也不能及時感受到企業(yè)經(jīng)營差時的切膚之疼,沒有把企業(yè)利益與員工利益緊緊地聯(lián)系在一起。

  6、集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)。

  由于各種原因,集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè),集團公司在工程項目管理上的職能作用未能充分發(fā)揮。

  三、改進計劃和預算管理工作的措施

  1、集團公司經(jīng)營管理部要充實人員,提高素質(zhì),在學習理論、總結(jié)經(jīng)驗的基礎上盡快制訂集團公司全面預算管理綱要、經(jīng)營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析工作指南等制度,完善全面預算管理制度體系,為科學編制XX年年及以后年度經(jīng)營計劃和財務預算控制書、改進計劃和預算管理工作做好制度準備。

  2、提高認識,加強執(zhí)行力度。為此要做好如下工作:

  (1)再次重申各成員企業(yè)總經(jīng)理一定要在思想上、行動上充分重視計劃和預算管理工作,要親自領導編制、執(zhí)行、分析檢查、考核獎懲等計劃和預算管理工作的全過程;

 。2)集團公司和各成員企業(yè)要組織開展全面預算管理知識和管理制度的學習培訓工作,提高大家的理論水平和工作能力;

  (3)要注意搜集整理歷史資料和市場信息,建立歷史資料數(shù)據(jù)庫和市場信息數(shù)據(jù)庫,為制訂計劃和預算打好基礎;

 。4)要發(fā)動全體員工參與到計劃和預算管理中來,預算的分解要與

預算管理工作總結(jié)7

  為了建立科學、規(guī)范、高效的財政資金分配和管理體系,提高我區(qū)財政資金使用效益。我辦根據(jù)《新建縣人民政府關于印發(fā)新建縣財政支出績效評價管理辦法(試行)的通知》等文件要求,扎實推進我區(qū)財政績效評價管理工作,現(xiàn)將20xx年度財政預算績效管理工作總結(jié)如下。

  一、加強部門預算績效評價宣傳工作

  加強理論研究,提高思想認識,擴大輿認宣傳,充分利用文件、報紙、網(wǎng)絡等媒體宣傳預算績效管理理念。

  二、項目資金績效目標申報實現(xiàn)全覆蓋。

  為了以后全面開展績效目標軟件化、信息化管理工作,進一步擴大20xx年度我區(qū)預算績效目標管理范圍。要求區(qū)直各部門(含所屬單位)申請安排的20xx年度財政項目資金(既包含部門預算內(nèi)的項目資金,也包含由財政列入大預算的項目資金)都需填報《新建區(qū)預算績效目標申報表》,對于預算金額100萬元(含)以上的項目,各主管部門按要求統(tǒng)一報送《20xx年度區(qū)直部門預算項目匯總表》及《新建區(qū)預算績效目標申報表》至區(qū)財政績效辦;對于預算金額100萬元以下的項目,須按照文件要求編制績效目標申報表報送主管部門,由主管部門自行負責審核存檔以備抽查。對年內(nèi)新建或在建項目需使用財政資金的區(qū)級重點建設項目,也將逐步編制預算績效目標。

  三、逐步擴大項目支出績效評價范圍。

  區(qū)直各部門20xx年度預算內(nèi)安排的100萬元(含追加資金)以上的項目原則上必須進行績效自評,并要求區(qū)直各部門(含所屬單位)開展績效自評項目資金總量占20xx年度本部門財政項目預算安排總量(含追加資金)的比例必須達到60%以上。按照財政統(tǒng)一的時間節(jié)點報送項目績效自評報告。財政部門將選擇群眾關心的民生項目和社會各界關注的'重點建設項目開展財政評價,主要包括“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、新農(nóng)村建設等項目。

  四、進一步推進部門整體績效評價全覆蓋。

  在20xx年抽取部分單位開展部門整體績效評價試點的基礎上,20xx年部門整體績效評價(含二級單位)進行全覆蓋,并要求區(qū)直各部門對部門整體支出績效目標以及項目支出績效目標的設定情況;部門資金投入、預算執(zhí)行和管理情況;為實現(xiàn)整體支出和項目支出績效目標所制定的制度、采取的工作措施;部門職責履行情況及效果;部門開展預算績效管理情況;社會公眾滿意度等方面進行綜合評價,全面反映部門整體支出情況。

  五、穩(wěn)步開展項目支出績效運行監(jiān)控工作

  對20xx年度區(qū)級部門財政支出項目進行績效運行監(jiān)控,區(qū)直各部門(含所屬單位)須自選一個項目資金進行績效運行監(jiān)控。對已提交20xx年預算績效目標申報表的部門,必須從中挑選一個專項資金進行監(jiān)控;未提交的部門,必須一個金額較大的項目資金進行監(jiān)控。

  績效運行監(jiān)控采取部門自行監(jiān)控和財政重點監(jiān)控相結(jié)合的方式開展。做到財政資金運行到哪里,績效監(jiān)控就跟蹤到哪里,以不斷提高財政資金運行效率,防范財政資金運行風險。

  六、穩(wěn)步推進將預算績效評價納入全區(qū)政府績效考核內(nèi)容

  為了進一步加強我區(qū)預算績效管理,提高財政資金使用效率,我區(qū)將穩(wěn)步推進預算績效評價工作納入全區(qū)政府績效考核內(nèi)容中。

  20xx年的工作計劃

  一、進一步加強20xx年度區(qū)本級部門預算項目支出績效評價工作,把評價結(jié)果應用作為全過程預算績效管理落腳點,及時整理、歸納、分析、反饋績效評價結(jié)果,并將其作為改進預算管理和以后年度預算安排的重要依據(jù)。

  二、為了進一步推進預算績效管理,深化預算管理制度改革,將對20xx年整體部門績效評價擴大范圍。促進各部門的履職效益、資源合理的配置。

  三、逐步推進項目支出績效運行監(jiān)控管理,積極探索建立適合本部門實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制,定期采集績效運行信息并匯總分析,對績效目標運行情況跟蹤管理和督促檢查,促進績效目標的順利實現(xiàn)。

預算管理工作總結(jié)8

  按照礦下發(fā)全面預算反思整改文件要求,結(jié)合礦辦公室近半年的工作情況和古礦全面預算管理的形勢,辦公室組織員工進行了深刻反思。通過反思認識到,近幾年盡管我們在預算管理方面投入了大量的精力,做了大量富有成效的工作,但是與先進單位相比,諸多環(huán)節(jié)上有待迎頭趕上。經(jīng)匯總,主要體現(xiàn)在以下五個方面:

  一、思想重視不足。

  由于預算通常與短期財務目標相聯(lián)系,往往預算演化為上一年度數(shù)據(jù)的簡單重復或加成運算,其結(jié)果與我礦的戰(zhàn)略長期目標缺乏銜接,同時也忽視了企業(yè)內(nèi)部各類資源的戰(zhàn)略價值,傳統(tǒng)預算的烙印在認識中根深蒂固。就是這種認識使得我們對預算管理上沒有一如既往加以重視,對集團公司全面預算管理引深推進的形勢把握不夠,對工作的實施評價標準理解不深,整個辦公室全員全過程抓預算管理的氛圍還不夠濃郁。

  二、預算管理準確性不足。

  由于預算編制時難以顧及未來不確定性的影響,預算表現(xiàn)為一種不完全的業(yè)務方案,從而在實際執(zhí)行中不夠靈活。如小車隊臨時任務較多,出車輛大,加上油價上揚和新增車輛的影響,材料費用增加,而相應的是預算卻減少了5萬元,造成成本超支。

  三、制度完善不足。

  辦公室在制度上缺乏一套完整的全面預算標準作指導。由于全面預算管理是近些年才逐步推行起來的,系統(tǒng)、完善的預算管理組織體系和預算管理制度尚未形成完整的定額標準,因而給辦公室全面預算管理造成很大麻煩,只能憑過去的經(jīng)驗,直接結(jié)果就是整個管理過程缺乏整體規(guī)劃,如調(diào)研室盡管在文印費用方面建立了臺帳、兩聯(lián)單,但是制度匯編,流程圖的清晰完善做得不到位、不完善,而無法落實預算編制的目標和對預算的考核與監(jiān)督,預算管理的作用得不到充分發(fā)揮,全面預算管理的全員性、整體性、準確性受到挑戰(zhàn)。

  四、細節(jié)把握不足。

  缺乏適應性的預算往往限制人們的手腳,不利于鼓勵捕捉新機會,而我們的預算較重視了財務性指標的分解落實,卻疏忽了資本預算與業(yè)務預算實施與推進,工作不夠全面深入,對待工作細節(jié)也缺乏必要的措施,疏忽了管理的標準化和規(guī)范化,使得我們?nèi)骖A算管理的嚴密性、系統(tǒng)性不足。

  五、執(zhí)行動力不足。

  普遍存在重編制、輕執(zhí)行的現(xiàn)象,在預算編制過程中還比較認真,基本能夠按照要求來編制預算,可是編制完預算以后就如釋重負地似乎完成了所有的預算工作。對具體的預算執(zhí)行及其執(zhí)行結(jié)果漠不關心,本末倒置,沒有真正將執(zhí)行力貫徹于整個預算管理體系之中,嚴重影響了預算管理的效果。

  全面預算管理是晉煤集團近兩年推行的一項重點管理方法,成為晉煤集團實現(xiàn)經(jīng)驗管理到科學管理的必經(jīng)之路,古書院礦在全面預算管理考核中分數(shù)的.下降,確實令古礦的全面預算管理面臨著如何適應內(nèi)外環(huán)境變化的挑戰(zhàn),執(zhí)行人員盲目性,缺乏整體意識,已經(jīng)到了非常嚴重的地步。古書院礦目前正值“構(gòu)建老礦經(jīng)濟共同體,實現(xiàn)五大板塊和諧發(fā)展”的關鍵時期,面臨著優(yōu)質(zhì)資源枯竭、可持續(xù)發(fā)展任務緊迫等嚴峻挑戰(zhàn),推行全面預算管理,不僅有助于改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)營水平,更是穩(wěn)定經(jīng)濟效益、實現(xiàn)平穩(wěn)過度的重要途徑。

  為充分吸取教訓,我們圍繞專題工作會議精神和整改實施方案提出的19大項125小項措施不折不扣認真落實,舉一反三深刻整改,同時結(jié)合礦辦實際工作,進一步統(tǒng)一思想,提升意識,夯實基礎,狠抓重點,確保全面預算管理穩(wěn)步推進:

  一是對照整改,強化素質(zhì)。按礦統(tǒng)一要求,迅速在全科室開展大反思活動,要求上至科領導下到基層職工,人人談體會、講不足,圍繞公司“7.29”會議精神,剖析反思,查找不足,改進提高。同時,全體人員要結(jié)合工作實際,對照全員全方位全過程的總要求,圍繞程序化、定額化、信息化的總思路,根據(jù)礦下發(fā)整改標準逐條逐項剖析問題,務必按要求全部整改完畢。

  在此基礎上,切實營造全面預算全員參與全方位控制的濃厚氛圍。把預算管理的知識納入周學習范疇,引導職工樹立“預算管理全員精打細算,效益讓企業(yè)普惠受益”的理念,徹底改變原來“編制預算純屬財務行為”的錯誤理解,提高對全面預算管理的認識。同時采取走出去、請進來的方式,進行外部咨詢,請專業(yè)人士對我們?nèi)骖A算管理診斷分析和教學培訓,赴到成莊學習經(jīng)驗,比照分析,抓緊提升管理水平。

  二、夯實基礎,改進管理。

  抓好預算管理制度健全工作。編制預算管理制度匯編,設立能源消耗定額專篇,完善節(jié)能減排指標體系,健全考核獎懲機制,細化預算編制,明確預算執(zhí)行責任,提高資金使用效率,使本單位的各項資金運作真正做到以預算為中心,并在預算分解和細化的過程中,充分調(diào)動員工的主觀能動性,促進節(jié)能減排、文印工作的改善,逐步形成較為完善的預算定額指標體系,進一步保證預算編制的正確完整和資金使用效益的提高。

  按照古書院礦全面預算管理整改措施展開圖,逐一對照,對礦辦公室預算執(zhí)行難以進行有效的控制的方面,制定有針對性的整改方法,做好周、月、年度計劃,并實行跟蹤管理,在具體的細節(jié)上下功夫,借以保證預算數(shù)據(jù)分析的及時性、全面性和深入性。

  三、突出重點,從嚴控制。

  對礦辦公室而言,當前既要管好所分管的節(jié)能減排工作,又要抓好所分管各項指標費用的控制。

  節(jié)能減排方面,要舉一反三,全面掌握各職能部門對能耗指標的二級展開及三級展開情況,并作為一項制度確立下來,納入每年年初工作任務。在此基礎上完善節(jié)能減排指標體系。要形成《古書院礦創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)工作座談會情況匯報》,提交礦務會討論決定。綜合分析全礦節(jié)能減排的問題點,為制定針對性的對策措施、實現(xiàn)持續(xù)改進提供管理思路和決策依據(jù)。結(jié)合礦定額編寫組制定明細定額、分類裝訂的契機,與計財部溝通,爭取設立能源消耗定額專篇。全面掌握各職能部門對能耗指標的二級展開及三級展開情況,并作為一項制度確立下來,納入每年年初工作任務。在此基礎上完善節(jié)能減排指標體系。分管費用方面,主要是對所承擔的車輛油耗、文印復印、會務接待、日常辦公等費用,按照古書院礦全面預算管理整改措施展開圖,逐一對照,對礦辦公室預算執(zhí)行難以進行有效的控制的方面,制定有針對性的整改方法,做好周、月、年度計劃,并實行跟蹤管理,在具體的細節(jié)上下功夫,借以保證預算數(shù)據(jù)分析的及時性、全面性和深入性。

  總之,當前正值我礦全面預算整改反思,改進提高的關鍵時期,作為承擔全礦協(xié)調(diào)管理事務中樞機構(gòu)的礦辦公室,我們一定要按照礦統(tǒng)一部署要求,對照整改項目要求,逐條逐項落實到位,力爭把礦辦全面預算管理工作提高到一個新水平,為企業(yè)成本化,效益化做出應有的貢獻!

預算管理工作總結(jié)9

  根據(jù)市局(公司)全面基礎管理年工作要求,結(jié)合《丹東市局(公司)全面基礎管理年預算管理實施方案》。按照財務預算管理課題計劃規(guī)范、有序的開展工作,現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:

  1.由部門負責人組織學習《省局(公司)關于開展“全面基礎管理年”活動的實施意見》、《丹東市煙草專賣局(公司)開展“全面基礎管理年”實施方案》及孫局長在全面基礎管理年活動動員大會上的講話,著重從工作目的、工作要求、工作方法、工作重點等方面進行學習,并展開討論,通過各抒己見,每位成員對開展預算管理課題有了新的認識,充分調(diào)動了成員參與預算管理的主動性和積極性,提高員工對財務預算管理的重視,營造濃厚的學習氛圍。

  2.每周五,財務資金管理部組織小組成員自學《財務預算管理與績效管理制度設計》,主要從部門業(yè)務預算編制、企業(yè)籌資與現(xiàn)金預算的編制、預算與績效管理的組織體系、財務預算報告、企業(yè)預算控制與評價等方面進行學習,從企業(yè)預算調(diào)整與修正、預算控制內(nèi)容等方面展開討論,通過自學與集中討論的方式不斷提高了員工的理論素質(zhì),充實頭腦,為開展財務預算管理工作打下了堅實的理論基礎。

  3.利用每周學習時間組織小組成員集中學習《國有資

  本經(jīng)營預算制度研究》,主要從國有資本經(jīng)營預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、制度體系進行學習,研究企業(yè)預算組織現(xiàn)狀,討論國有資本經(jīng)營預算的編制及執(zhí)行情況,從理論上對建立國有資本經(jīng)營預算制度進行論證與分析,并從政策上對建立預算制度進行規(guī)范,提高小組成員對預算管理的認知度。

  4.在省局的統(tǒng)一安排下,預算管理課題小組組織部分干部領導于xx年8月分別向河北邯鄲、安徽等預算管理先進企業(yè)考察,學習、借鑒優(yōu)秀企業(yè)在預算管理方面的寶貴經(jīng)驗,學會從多角度分析問題,開拓創(chuàng)新,不斷提高市公司財務預算管理的'總體水平,為預算管理的下一步查擺問題階段奠定基礎。

  5.召開20xx年上半年預算會議,市局(公司)領導、各直屬單位、各部門負責人參加了會議。會議通報了市公司20xx年上半年預算執(zhí)行情況,財務部門分別從銷量預算、毛利預算、三項費用預算向與會人員通報了1-6月份執(zhí)行情況,并對各項預算增長和減少等方面原因進行了深入細致的分析。會議還對上半年六項可控費用執(zhí)行情況進行了通報分析。通過此次會議切實提高對預算管理重要性的認識。各單位、各部門要持續(xù)加強下半年各項費用控制力度,相關部門間要加強各項管理指標執(zhí)行情況的溝通,做到全年預算執(zhí)行偏離度控制在5%以內(nèi)。

  6.20xx年12月,市局(公司)預算管理委員會根據(jù)省

  局預算要求,結(jié)合本單位實際情況,提出公司總體預算目標及要求。預算管理辦公室(財務資金管理部)根據(jù)預算委員會預算目標要求,制定《預算編制工作方案》,對預算編制要求、數(shù)據(jù)、內(nèi)容及注意事項進行說明,布預算工作。預算管理辦公室對各相關單位上報的預算情況進行初步審核,審核通過后進行全地區(qū)預算匯總,形成市公司年度《預算表》初稿,并組織召開預算平衡會議,對《預算表》初稿進行審定后上報省局。

  7.財務資金管理部上報的的預算經(jīng)省局批復后,財務資金管理部召開了預算委員會會議,對省局(公司)批復的年度預算進行分解,下發(fā)至各相關部門。各相關部門按分解后的月度預算指標執(zhí)行,對超預算執(zhí)行進度的情況加以文字說明,上報財務資金管理部。

  8.財務資金管理部按季度對相關單位預算的執(zhí)行情況進行系統(tǒng)分析,總結(jié)預算執(zhí)行經(jīng)驗,查找預算執(zhí)行問題,并按季將預算執(zhí)行情況形成報告,上報預算管理委員會審閱,同時上報省局,確保利稅預算增長15%目標的實現(xiàn),推進“全面、全員、全過程”預算管理上水平。

預算管理工作總結(jié)10

  一、鋼鐵企業(yè)全面預算管理中存在的問題

  (一)預算日常管理制度和獎勵考核機制的不完善

  預算日常管理制度的缺失、激勵與考核機制未進行動態(tài)調(diào)整與完善,導致了目前部分鋼鐵企業(yè)全面預算執(zhí)行的效果并不理想,對預算執(zhí)行結(jié)果的獎勵與懲罰也很難落到實處。鋼鐵企業(yè)的全面預算管理的實行并不是一蹴而就的,它必須具有相應的制度作為保障,以此來促進企業(yè)內(nèi)部員工的積極參與,日常管理制度和相應的獎勵機制就是最好的保障。預算的日常管理制度促使企業(yè)的各部門對預算的執(zhí)行,而獎勵機制是提高企業(yè)員工積極性的重要手段,促使預算的有效執(zhí)行。但是在鋼鐵企業(yè)實際的預算工作中,日常管理制度并沒有得到很好的實施,其預算的考評只是在年末來進行,而這個時候的預算執(zhí)行已經(jīng)接近尾聲,并不能有效的加強預算的執(zhí)行,全面預算的管理效果不好,使得其獎勵機制的實施意義不大,致使對于預算執(zhí)行結(jié)果的考核并未能真正落到實處,削弱了預算控制功效,最終使得全面預算的管理效果不好。

  (二)全面預算管理不夠細致

  全面預算管理的目的就是為了更好的實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營的戰(zhàn)略目標,企業(yè)預算的流程包括預算的編制、執(zhí)行、考評和調(diào)整,整個流程都是圍繞著企業(yè)經(jīng)營的戰(zhàn)略目標進行的,從而加強對企業(yè)的資源進行配置,實現(xiàn)企業(yè)的科學合理的管理,使企業(yè)的利益最大化。但是在鋼鐵企業(yè)的實際預算管理過程中,企業(yè)做的還是不夠細致,還沒有使全面預算的管理完美的實現(xiàn)。細致的完成全面預算管理就是指,鋼鐵企業(yè)將戰(zhàn)略目標進行細分量化,便于企業(yè)各部門對預算的執(zhí)行,建立一套全方位的預算考評體系,規(guī)劃出預算管理的每一個環(huán)節(jié),從而使預算管理完美的完成,達到預算管理的目標。到目前為止,我國的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了預算管理的不足,開始逐步向著預算管理全面細致化邁進,使得企業(yè)從單一的財務預算管理細分為資金預算管理和各部門業(yè)務的預算管理,向全面預算管理的目標又邁進了關鍵的一步。

  二、針對鋼鐵行業(yè)全面預算管理中的問題提出的一些建議

  (一)建立健全的預算管理工作體系

  建立健全的預算管理工作體系,是促使全面預算管理在鋼鐵企業(yè)中發(fā)揮其最大效用的最基本的一個措施。為了確保鋼鐵企業(yè)的全面預算管理工作順利的完成,必須嚴格執(zhí)行鋼鐵企業(yè)中制定的預算管理制度和績效考核辦法,并依據(jù)各部門的預算執(zhí)行情況定期(月度、季度、年度)進行預算的'考評,最后再依據(jù)優(yōu)良情況對各部門進行獎勵,最終實現(xiàn)權力、責任與利益三者的統(tǒng)一,全面調(diào)動企業(yè)員工的積極性,促進全面預算的執(zhí)行。

  (二)做好全面細致的預算編制工作

  鋼鐵企業(yè)的全面預算編制管理,確定了鋼鐵企業(yè)經(jīng)營管理活動中的一個基礎的目標,具有較強的約束性,為鋼鐵企業(yè)進行全面預算管理指明了一個具體的目標,是鋼鐵企業(yè)各級各部門的行為準則,是預算執(zhí)行者進行自我約束、自我控制的標準。在進行全面預算的編制時,一定要實現(xiàn)編制內(nèi)容的細致化,保證編制內(nèi)容的面面俱到。為了實現(xiàn)預算編制工作的細致化,鋼鐵企業(yè)可以按照預算的編制程序,充分考慮到企業(yè)具體的經(jīng)營情況,對預算的編制方案進行反復調(diào)整,最終實現(xiàn)編制的預算方案中的目標與企業(yè)經(jīng)營計劃相一致。在這個過程中,企業(yè)可以從局部到全面、由粗放轉(zhuǎn)向精細,實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)全面預算的具體化、細致化。

  (三)做好全面預算的執(zhí)行工作

  匯編完畢的公司年度全面預算方案一旦被依次報公司經(jīng)理層、董事會和股東大會審定并由公司股東大會最終正式批準,就不能進行隨意調(diào)整,因此只有嚴格執(zhí)行了鋼鐵企業(yè)的全面預算管理制度,才可以有效控制鋼鐵企業(yè)的財務管理與經(jīng)營管理活動等方面的風險,才能最大限度保證鋼鐵企業(yè)管理目標的實現(xiàn)。鋼鐵企業(yè)只有不斷的完善企業(yè)的各項制度,才能使企業(yè)的各部門在進行各項業(yè)務工作時有了具體的操縱規(guī)范,便于企業(yè)各項經(jīng)營活動的開展,同時也有利于企業(yè)實現(xiàn)全面預算的管理。

  (四)做好鋼鐵企業(yè)預算管理的有效監(jiān)察,提高效率

  鋼鐵企業(yè)中的各個職能和業(yè)務部門應當定期、動態(tài)向掌管著全面預算核心信息的財務部門報送相關的預算執(zhí)行分析報表和表外信息,這是企業(yè)各部門對預算執(zhí)行情況的依據(jù),也是一種財務部門對各部門預算執(zhí)行的監(jiān)控方式。財務部門要對這些報表和預算的相關信息進行分析,找出各個部門在預算執(zhí)行方面的不足,并找出相應的解決對策,然后促使企業(yè)財務部門糾正預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的錯誤,便于鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)全面預算管理,提高預算的執(zhí)行效率,從而實現(xiàn)預算的執(zhí)行與監(jiān)督之間的良性循環(huán)。

  (五)完善全面的預算管理考評體系

  全面預算管理考評體系是企業(yè)實現(xiàn)全面預算管理的關鍵一步,它既是本次預算管理循環(huán)的終結(jié)又是下次預算管理循環(huán)的開始,科學、合理的預算績效考核體系能夠有效促進鋼鐵企業(yè)全面預算管理工作的實施與開展,進而支撐企業(yè)戰(zhàn)略目標和貫徹企業(yè)經(jīng)營方針,提升企業(yè)核心競爭力。因而完善全面預算管理考評體系應從以下幾個各方面著手:首先,保證預算編制的指標具有可行性,目標符合鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展要求;其次,完善預算管理考評體系的內(nèi)容,包括各部門預算的執(zhí)行態(tài)度、預算執(zhí)行與企業(yè)實際經(jīng)營情況的差異性分析、合理的調(diào)整措施、調(diào)整的及時性、預算執(zhí)行結(jié)果與目標的差異等;最后,檢查本輪全面預算的執(zhí)行與監(jiān)控是不是分離,全面預算的執(zhí)行結(jié)果的評價是否落實到位。在開展以上工作的基礎上,針對發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和不足,進一步完善下一輪次的全面預算管理評價體系,形成了一種動態(tài)的糾偏、完善過程,從而提升鋼鐵企業(yè)全面預算管理水平和實施效果。

  三、結(jié)束語

  本文主要論述的是如何加強鋼鐵企業(yè)的全面預算管理。只有加強鋼鐵企業(yè)的全面預算管理,才能促進鋼鐵企業(yè)更加好的利用全面預算管理這一工具,使鋼鐵企業(yè)在實行嚴格的全面預算管理后變得更加具有競爭力。

預算管理工作總結(jié)11

  xx年上半年,預外局在財政局黨委的正確領導下,認真貫徹全市財政工作會議精神,進一步落實“收支兩條線”規(guī)定,積極推進部門預算,大力組織各項財政非稅收入,合理調(diào)度資金,保證了城市管理工作正常開展和各項城建項目的如期建設,圓滿完成了各項收支任務。現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

  一、主要指標完成情況

  xx年上半年,預算外局共計組織非稅收入182,241萬元,較上年同期93,612萬元增長94%。各項工作目標完成情況是:

  籌措城建資金177,800萬元,完成全年目標任務30億元的59.26%。

  組織財政非稅收入182,241萬元,完成計劃30億元的60.7%。其中收費中心直接組織收費11億元,完成全年目標任務6億元的183%。

  對專項支出跟蹤問效,寫出跟蹤問效報告2篇,占全年目標任務5篇的40%。

  二、貫徹市政府經(jīng)營城市戰(zhàn)略,做好城建資金的組織、籌措和管理工作

  充分運用經(jīng)營城市理念,大力組織城市建設資金。

  為了貫徹黨的“十六大”精神,落實省委七屆五次全會通過的全面建設小康社會的規(guī)劃綱要,市委、市政府提出了建設大鄭州,努力實現(xiàn)城區(qū)面貌一年一小變,三年一大變的目標。為實現(xiàn)這個目標,我們認真履行財政職責,配合有關部門運用經(jīng)營城市的理念,引入市場競爭機制,管好用好城市資源,將土地資源收購儲備,對所有經(jīng)營性用地項目全部通過招標、拍賣、掛牌方式出讓土地。 xx年1-6月份,國土專戶收入實現(xiàn)87,801萬元,國土專戶支出70,647萬元,其中土地補償性支出70,275萬元,土地開發(fā)性支出372萬元。

  用足、用好已有的收費政策,組織好配套費等城建規(guī)費的征收和清欠工作。

  配套費是用于城建的專項收費,一直以來都在我市城建資金中占有很大比重,為組織好該項收入,堅持由財政先行收費,然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序。在收費工作中,我們認真落實市政府關于所有減免必須報市政府常務會議研究決定的辦法,堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時,我們還抽調(diào)得力人員對往年欠繳的配套費進行催收,其中清欠資金完成1165萬元,以房抵債15萬元。xx年1-6月份,共征收配套費10,929萬元,占計劃18,000萬元的60%,較上年同期增長12%。

  加大征管力度,確保環(huán)城快速路橋車輛通行費應收不漏。

  為了加強環(huán)城快速路橋車輛通行費征收工作,我們繼續(xù)與公安等部門聯(lián)合在全市設立15個征收窗口,在多家媒體發(fā)布通告,落實目標責任制,多次召開協(xié)調(diào)會,督促指導征收工作, xx年1-6月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費共計8252萬元。

  積極籌措城建資金,確保城建項目資金需要。

  根據(jù)市政府工作安排,xx年我局負責籌措城建資金30億元,其中用于還本付息12億元,續(xù)建項目10億元,會展中心項目8億元。為確保及時、足額完成籌資任務,我們成立籌資領導小組,加強與省內(nèi)11家銀行、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構(gòu)的業(yè)務聯(lián)系。1-6月份,完成貸款任務177,800萬元。根據(jù)下半年工程安排,扣除能完成的城建資金收入,并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡等有利因素,預計下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節(jié)過后受宏觀政策調(diào)整的影響,央行銀行準備金上調(diào)和部分行業(yè)貸款限制進入,我們面臨的籌資任務更為艱巨。下半年我們將重點做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計劃為主要方式的城建籌資工作。

  加強城建資金支出管理,提高資金使用效益。

  我局對分工負責的11個部門預算內(nèi)、外資金,包括專項城建資金和城市管理經(jīng)費,一律按照部門預算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理;對于城市建設項目支出,堅持先由市計劃委員會審核項目投資下達投資計劃,市財政按照項目計劃和工程進度撥款,并對工程項目從招標開始實施全過程監(jiān)督。1-6月份城建資金支出共計完成154,000萬元,完成全年城建資金計劃322,006萬元的47%。其中,一般城建資金累計支出143,831萬元,占計劃指標290,906萬元的49%,專項城建資金累計支出10,169萬元,占計劃指標31,100萬元的32%。財政支持的城市建設項目個,其中包括農(nóng)業(yè)路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場、五龍口污水處理場等城市重點工程。對已經(jīng)撥付到位的資金,及時跟蹤問效,目前已經(jīng)寫出跟蹤問效報告2篇。

  三、繼續(xù)深化“收支兩條線”改革,進一步加強預算外資金管理

  繼續(xù)完善銀行代收工作。

  行政事業(yè)性收費和罰沒收入實行銀行代收,是全面落實“收支兩條線”規(guī)定的重要舉措,也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有:一是根據(jù)的要求,進一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財政部門的責任,將責任分解到人,堵塞各種可能的漏洞,有效防范財政風險,使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。二是對區(qū)級罰沒收入并入銀行代收網(wǎng)絡管理進行了認真調(diào)查研究,并起草了相關實施意見。三是繼續(xù)加強對代收網(wǎng)絡的監(jiān)督,確保了網(wǎng)絡運行的安全和信息的準確無誤。xx年上半年,全市共有728個單位通過網(wǎng)絡發(fā)生代收業(yè)務40.3萬筆,實現(xiàn)網(wǎng)絡收入16.34億元。

  加強非稅收入票據(jù)管理,全面實現(xiàn)“以票控費”。

  票據(jù)管理是財政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段,是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳、各縣區(qū)票據(jù)管理的'銜接工作,按時匯總、上報票據(jù)計劃,及時向省廳領取票據(jù),全面掌握全市票據(jù)使用情況,上半年共入庫電子票據(jù)2,230箱,出庫1,855箱,入庫現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)246,821本,出庫199,399本。按照省廳對清理回收作廢空白票據(jù)的安排,我們僅用6個工作日清理回收電子票據(jù)102,636份,現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù) 32,397本。嚴格執(zhí)行驗舊領新、定期核銷的票據(jù)管理制度, 加強市本級銀行代收、現(xiàn)場執(zhí)收已使用票據(jù)的復核、核銷、整理、入檔、查檔工作,確保票據(jù)的領用數(shù)與核銷數(shù)一致,電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對一致,上半年共核銷電子票據(jù)312,248份,核銷現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)20,425本,清理監(jiān)銷已滿保存期的票據(jù)存根992,384本。

  配合部門預算的全面推行,使預算外資金與預算內(nèi)資金統(tǒng)籌使用,統(tǒng)一管理。

  按照財政部和省財政廳關于推進財政管理制度改革的部署,以及對行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入實行“收支脫鉤”的要求,我們嚴格執(zhí)行部門預算管理制度,將預算內(nèi)、外資金一并編入部門預算,統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預算外資金和預算內(nèi)資金一樣,按照部門預算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理。在收入方面,計劃編入部門預算,資金通過銀行代收直接進入財政專戶。在審批程序上,隨部門預算的審批程序?qū)徟,在財政監(jiān)督上,隨部門預算的監(jiān)督辦法進行監(jiān)督。在支出管理上,將市直部門在財政內(nèi)部各支出處室進行了劃分,各支出初室對所分管的市直單位預算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實施,使預算外資金的管理和預算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理。

  做好稽查工作,促進“收支兩條線”規(guī)定全面落實。

  對非稅收入的日;楹蛯m棛z查是我們落實“收支兩條線”的重要手段。3月中旬,按照豫財綜18號文件精神,對我市學校收費資金政策落實和管理情況進行了全面自查清理,并將結(jié)果上報省廳;4-5月份,對即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量工作,對中獎后的兌獎人員的身份進行私下核查,并按豫財綜31號文件通知,暫停銷售即開型集中彩票,對即開型大獎的銷售情況進行了全面清理。5月份,從新聞媒體得知,小學附近非法銷售有獎卡片,及時和省里聯(lián)系,向市公安局發(fā)出,請求公安部門對我市中小學周圍進行清理檢查,保障了我市彩票市場的正常秩序,也為小學生營造了一個良好的學習環(huán)境。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會議部署,為我市陽光工程提供決策依據(jù),我們還及時整理了全市各部門、各單位收費項目及行政事業(yè)單位人員編制情況。

  四、做好財政綜合管理工作

  做好住房公積金和住房分配貨幣化工作。

  根據(jù)關于每個設區(qū)城市只設立一個住房公積金管理中心的規(guī)定,和市政府關于住房公積金管理機構(gòu)資產(chǎn)移交工作的安排,今年我們重點配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業(yè)公積金機構(gòu)的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規(guī)定執(zhí)行,我們對住房補貼資金進行了認真的調(diào)查了解, xx年上半年,共審核撥付住房補貼資金1694萬元。

  認真做好各種報表匯總上報工作。

  預算外局工作綜合性強,省廳要求上報的各種報表繁多,對安排的各種報表匯總?cè)蝿眨覀兌颊J真完成,并及時上報。匯總上報的報表主要有:財政專戶電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。

  五、存在的主要問題和下半年采取措施

  存在的主要問題

  1、今年上半年非稅收入完成計劃60%,同比增長94%,但其中7.4億元為土地?铎o增,占增收總額的86%,形成財力的資金增幅不大。從分類上看,由于行政性收費逐步納入預算,應繳預算收入較上年大幅增加,預算外資金則相應減少。

  2、城建資金收入57.589萬元,同比增長11%,完成計劃43%,但收入進度緩慢,特別是城建稅、自來水附加、污水處理費、出租車有償使用費、電費附加、環(huán)城快速路橋費均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。

  3、今年籌措城建資金30億元,目前已完成17.78億元,占計劃59%,但受今年的宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整的影響,特別是央行上調(diào)準備金,部分行業(yè)貸款限制進入,新增貸款依然形勢嚴峻,下半年城建資金的缺口仍需8億元。

  準備采取的措施

  1、加大征收的組織力度,確保下半年收入任務5.9億元的完成。

  2、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢下,加強與銀行協(xié)作,積極配合原貸款銀行,在保證按期還本付息的基礎上,做好借新還舊工作,確保原貸款規(guī)模不減少。

  3、繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作,爭取多發(fā)信托計劃,同時仍以市屬公司為主體申請銀行貸款,努力增加新增貸款規(guī)模8億元。

  4、積極廣泛聯(lián)系,多方了解融資信息,除爭取本地金融機構(gòu)支持外,加強與外地金融機構(gòu)和融資中介機構(gòu)合作,拓寬籌資渠道,緩解資金壓力。

預算管理工作總結(jié)12

  轉(zhuǎn)眼一年又過去了,回顧一年來的工作,在公司領導和同事的幫助下,我有了信心和膽量,很快融入了這個大集體。剛開始我負責投標和預算,每天一上班就打開電腦看有無新的工程招標,若有的話,就報名交保證金等等,其它時間便上網(wǎng)查閱一下預算員的相關信息,F(xiàn)將20xx年工作情況總結(jié)如下:

  一、xx幼兒園工程

  這個工程是我第一次真正入手算量的(電氣),以前剛來公司時領導也拿過一些圖紙教我過,由于我以前不會,是來學習的,當時剛好資料員中途離職了,我便接手了資料,這時老板又教會了我做工程竣工資料,算量時一開始自己算,碰到不會的在問領導,慶幸的是自己碰到一位好領導,每次都很耐心的教導,做資料時會和監(jiān)理單位接確的,這時對工程又有了進一步了解。

  二、xx廣場工程

  這個工程是我第二次算量的(給排水),由于第一次算,剛開始自己按層算,碰到難處就問領導,領導會很詳細的述說,各種方法都講解了,最后我按系統(tǒng),分給水,排水,因為每層的結(jié)構(gòu)也會不一樣的。

  三、xx公寓工程

  這個工程是我開工到現(xiàn)在,一直跟蹤的,這個跟以上兩個工程有區(qū)別,這個是弱電工程,包括音響,門禁、監(jiān)控等等,目前都已完工,資料決算都已做好待驗收階段。

  經(jīng)過這幾個工程的磨煉,我也對預算工作有了更成熟的認識:同時也接確到社會上各界的人士,人際交往方面自己又得到了很大的提高。但是對預算深入認識還差得遠,通過三個工程的算量發(fā)現(xiàn)自己還是存在很多問題的,主要有:配電箱的組價、防雷接地避雷針,母線,幾開幾控,目前知道單開雙控的線的算量,地面清掃口等。

  四、明年工作計劃

  繼續(xù)深入的學習預算專業(yè)知識,多積累與本專業(yè)相關的'經(jīng)驗,多查相關的預算資料,做到活學活用,多到工地走動走動,理論聯(lián)系實際,能夠?qū)︻A算真正做到精通。作為公司的一名員工,一切以公司的利益為重,做好自己本職工作的同時,不做對公司發(fā)展和信譽有損害的事情。加強學習,不斷提高自身綜合素質(zhì)。在工作的時間,除了對自己的工作不斷地深入學習外,還要不斷補充自己的課外知識,充分利用業(yè)余的時間,使自己的自身素質(zhì)和個人修養(yǎng)不斷得到提高。提高自己的管理不平。

  利用工作之余的休息時間加強學習。為了不斷提高業(yè)務技能,更好地服務本職工作,在工作之余,還要加強學習工程量計算的技巧等業(yè)務知識。努力學習工程預算軟件,從而提高自己的工作效率,真正使自己達到事半功倍的效果,為公司的健康發(fā)展做出自己應有的貢獻。爭取拿個預算員證。

預算管理工作總結(jié)13

  為貫徹中央、省、市有關文件精神,積極推進預算績效管理工作,不斷提高預算績效管理工作的質(zhì)量和水平,提高財政資金使用效益,預算績效管理工作取得較好成效。下面,結(jié)合要求,匯報有關工作。

  一、前期工作的情況

 。ㄒ唬┘訌姽芾碇贫冉ㄔO

  把制度建設作為開展績效管理的關鍵環(huán)節(jié),制定了《深化預算績效管理,加快建立‘花錢必問效、無效必問責’機制實施方案》,印發(fā)《濰坊市市級預算績效目標管理暫行辦法》和《濰坊市市級預算績效評價信息公開辦法(試行)》,轉(zhuǎn)發(fā)了省財政廳《山東省縣級財政支出管理績效綜合評價方案》和《山東省財政廳山東省省級財政項目支出績效目標管理辦法(試行)》,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念,進一步增強支出責任和效率意識,全面加強預算管理,優(yōu)化資源配置,提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平,提升政府執(zhí)行力和公信力。

  (二)全面實施預算項目績效目標管理

  一是加強預算編制績效管理。一方面,強化項目績效目標。每年對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障,所有項目必須有明細的資金測算,對無具體內(nèi)容、無明細支出測算的,或支出測算不夠細化的項目,一律不予安排。其中,對50萬元以上的預算項目,全部制定績效目標,由預算單位在申請項目時提報詳細績效信息,包括立項依據(jù)、項目內(nèi)容和目標、實施周期、投入總額、已投入金額、本年度預算目標和金額等,作為項目審核的依據(jù)。另一方面,推進項目支出標準體系建設。對可量化支出的項目,核定統(tǒng)一支出標準,推進預算編制的精細化,突出其基礎支撐作用,擴大“因素法”編審范圍,對發(fā)展性項目實行一年一梳理、一年一論證審批。財政部門批復下達預算時,通過規(guī)范格式同步下達績效目標,明確部門單位是預算執(zhí)行主體,負責實現(xiàn)項目績效目標。

  二是完善項目績效管理責任。財政部門批復下達年度預算時,通過規(guī)范格式同步下達績效目標,明確部門單位是預算執(zhí)行主體,負責實現(xiàn)項目績效目標。對未能如期實現(xiàn)績效目標或績效評價結(jié)果較差的,在每年底通過清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回部分項目資金,或在編制下年度預算時適當調(diào)減項目資金額度。

 。ㄈ┓e極推進項目績效評價

  在加強預算編制環(huán)節(jié)的基礎上,加強預算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價,將財政監(jiān)督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。一方面,對預算執(zhí)行結(jié)果開展監(jiān)督審查。每個預算年度結(jié)束后,由財政監(jiān)督局牽頭,各支出管理科室參加,結(jié)合部門單位決算工作,集中時間開展一次預算執(zhí)行情況監(jiān)督審查活動。主要內(nèi)容是對照年初預算確定的項目績效信息,重點審查資金是否符合規(guī)定支出范圍;預算執(zhí)行進度是否及時、合理;部門單位是否完成年初確定的預算績效目標等。另一方面,加強財政支出績效評價。在普遍開展單位自我評價基礎上,選擇一些社會關注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價,并逐步擴大再評價范圍和數(shù)量。財政支出績效評價、再評價結(jié)果反饋預算科和相關支出管理科室,促進加強支出管理和下年度預算編審工作。

  預算績效管理工作具有政策性強、專業(yè)性強、涉及面廣、操作難度大等特點,去年,按照財政部、省財政廳“先易后難、由點及面、穩(wěn)步推進”的原則,選取20項社會關注度較高、涉及民生和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項目或?qū)m椯Y金進行績效自評價,并對單位自評情況進行復評;選取20xx年新農(nóng)合、400所學校標準化建設、社會養(yǎng)老服務信息化建設、兒童福利院建設、市政道路養(yǎng)護等項目資金,采取先自評后績效再評價的辦法進行績效考核,資金額度達20.48億元。聯(lián)合市衛(wèi)生局,對全市部分基本公共衛(wèi)生服務機構(gòu)財政補助資金使用情況及服務情況進行績效評價;聯(lián)合市民政局,對社會養(yǎng)老服務體系建設省級專項資金進行績效評價。

  今年,我們選取29個項目進行評價,其中22項由單位進行自評,7項組織中介機構(gòu)進行評價。從近幾年情況看,通過組織專家組進行評價的方式效果還是比較好的,由財政委托、授權具備一定資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)作為第三方,由其牽頭組織對資金項目開展績效考核,打出評價分數(shù),形成評價報告,成為編制下年度預算的重要依據(jù),并在行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部進行公告,有力的促進部門單位加強預算績效管理。

  二、存在的問題

  總的來看,我市預算績效管理工作雖然取得了一些成績,但也存在一些問題需要解決,還有一些不足之處需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有實際工作中遇到的個性問題。

  一是預算績效管理的范圍有待進一步擴大。一方面,雖然我市績效評價工作已經(jīng)開展,但評價項目數(shù)量和資金數(shù)額占市級項目總量和財政支出比重還不高;另一方面,市政府文件雖然對縣市區(qū)提出明確工作要求,但縣市區(qū)一直沒有實質(zhì)性進展

  二是評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多,項目之間差異性大,目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標,但真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標,由于設置難度較大,還不能滿足目前工作開展需要。

  三是人員素質(zhì)有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短,加上缺乏系統(tǒng)的培訓,無論是財政部門內(nèi)部人員還是聘請的社會中介機構(gòu)人員,對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位,由此造成績效評價工作還未擺脫財務考評或竣工驗收的.影響。

  三、計劃和建議

 。ㄒ唬┲鸩綌U大績效管理范圍。在績效目標管理方面,對于運轉(zhuǎn)保障類項目較多的單位,探索實施單位整體支出績效目標管理,施行整體支出評價。在項目績效評價方面,逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。

 。ǘ┘訌娫u價指標體系建設。一是匯總梳理以前年度制定的指標,將符合當前預算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫;二是組織人員搜集整理先進省市制定出臺的指標,進一步充實完善個性指標庫;三是建立指標更新機制,將以后年度新制定的指標及時納入指標庫,做到隨時更新、完善。

 。ㄈ┓e極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度,進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制,將績效結(jié)果向社會逐步公布,進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預算的重要依據(jù),將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消,對執(zhí)行不力的單位的預算要進行相應削減,切實發(fā)揮績效評價工作的應有作用。

  (四)加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式,加大對財政部門和中介機構(gòu)參與績效評價的人員培訓力度,進一步統(tǒng)一認識,充實業(yè)務知識。

  建議

  借此機會,提3點建議如下,供參考

  一是實施全省聯(lián)動評價,建議省里每年選擇部分重點項目,通過市縣自評、省級復評的方式,帶動市縣一級績效評價工作的開展。

  二是省里組織專業(yè)力量,加強個性指標建設。建議省里梳理以往年度各處室制定的指標體系,供各市參照。

  三是加強績效評價結(jié)果應用。目前,上級對績效評價結(jié)果應用的要求比較籠統(tǒng),市縣落實難度有困難。建議省里對績效評價結(jié)果應用進一步明確,提高操作性,如明確提出若績效結(jié)果不合格的,可以按多少比例扣減公用經(jīng)費。同時,結(jié)合專項轉(zhuǎn)移支付改革,將預算績效管理作為今后資金分配一個因素,對于工作開展較好的市縣,予以適當傾斜。

預算管理工作總結(jié)14

  20xx年,xx市財政局認真貫徹中央、省、市有關文件精神,積極推進預算績效管理工作,不斷提高預算績效管理工作的質(zhì)量和水平,提高財政資金使用效益,預算績效管理工作取得較好成效。我局結(jié)合上級部門通知要求,從以下幾個方面匯報20xx年預算績效管理工作有關情況。

  一、前期工作開展情況

 。ㄒ唬┘訌姽芾碇贫冉ㄔO

  把制度建設作為開展績效管理的關鍵環(huán)節(jié),制定了《xx市財政局預算績效管理實施辦法(試行)》,轉(zhuǎn)發(fā)了《xx省財政廳關于印發(fā)〈預算績效管理工作考核辦法〉的通知》(云財預〔20xx〕173號)、《xx市人民政府關于全面推進預算績效管理改革的實施意見》(昆政發(fā)〔20xx〕12號)和《xx市人民政府辦公廳關于分解下達預算績效管理改革任務的通知》(昆政辦〔20xx〕61號)等相關文件,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念,進一步增強支出責任和效率意識,全面加強預算管理,優(yōu)化資源配置,提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平,提升政府執(zhí)行力和公信力。

  (二)全面實施預算項目績效目標管理

  一是加強預算編制績效管理。強化項目績效目標。每年對預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障,所有項目必須有明細的資金測算,對無具體內(nèi)容、無明細支出測算的,或支出測算不夠細化的項目,一律不予安排。其中,對績效管理處要求的重點預算項目,全部制定績效目標,由相關處室在申請項目時提報詳細績效信息,包括項目內(nèi)容和目標、實施周期、投入總額、已投入金額等,作為項目審核的依據(jù)。

  二是完善項目績效管理責任。財政部門批復下達年度預算時,通過規(guī)范格式同步下達績效目標,明確各處室是預算執(zhí)行主體,負責實現(xiàn)項目績效目標。對未能如期實現(xiàn)績效目標或績效評價結(jié)果較差的,在每年底通過清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回部分項目資金,或在編制下年度預算時適當調(diào)減項目資金額度。

 。ㄈ┓e極推進項目績效評價

  在加強預算編制環(huán)節(jié)的基礎上,加強預算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價,將財政監(jiān)督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。一方面,加強績效監(jiān)控管理。按要求開展部門項目支出和對下專項轉(zhuǎn)移支付績效跟蹤監(jiān)控,定期采集預算績效運行監(jiān)控信息,并進行匯總分析,及時向市財政局報送部門預算績效運行監(jiān)控分析報告。并對照年初預算確定的項目績效信息,重點審查資金是否符合規(guī)定支出范圍;預算執(zhí)行進度是否及時、合理;各處室是否完成年初確定的預算績效目標等。另一方面,加強財政支出績效評價。開展部門整體支出績效自評、部門項目支出績效自評和對下專項轉(zhuǎn)移支付資金項目支出績效自評,并向市財政局提交績效評價報告。并在普遍開展處室自我評價基礎上,逐步擴大再評價范圍和數(shù)量,促進加強支出管理和下年度預算編審工作。

  二、取得的成效

 。ㄒ唬┏醪綐淞⒘丝冃Ю砟。通過開展績效評價,我局全體職工開始轉(zhuǎn)變觀念,開始重視財政支出績效問題,由重資金爭取,重過程管理,向重支出責任,重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。以提高資金使用績效為目標、以結(jié)果為導向的管理理念正逐步形成。

 。ǘ⿵娀素熑我庾R。通過設定明確可衡量的績效目標,單位和各部門更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經(jīng)濟效益,其職能和目標得到進一步明確;通過績效評價,考核各處室績效目標實際完成情況和取得的成效,并與下年度預算安排掛鉤,用財要問效,無效要問責,在一定程度上強化了單位整體和各部門的自我約束意識和責任意識。

 。ㄈ┰鰪娏素斦芾砗蜎Q策的科學性。對財政支出的科學性、效益性和管理水平的評價,對績效評價結(jié)果的應用,有利于促進部門不斷完善內(nèi)部管理,自覺加強資金的管理和監(jiān)督,不斷提高理財水平,增強財政資金分配、管理的科學性。

 。ㄋ模┨岣吡素斦Y金的使用效益。將各處室的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃有機結(jié)合起來,并進行跟蹤問效,有利于整合財政資源,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),減少財政支出的隨意性和盲目性,最大限度的將有限資源配置到效益最佳的部門并發(fā)揮最大效益。

  三、存在的'問題

  總的來看,我局預算績效管理工作雖然取得了一些成績,但也存在一些問題需要解決,還有一些不足之處需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有實際工作中遇到的個性問題。

 。ㄒ唬╊A算績效管理的范圍有待進一步擴大。一方面,雖然績效評價工作已經(jīng)開展,但評價項目數(shù)量和資金數(shù)額比重還不高;另一方面,上級文件雖然對預算績效管理提出明確工作要求,但在局內(nèi)部各處室開展實施時還存在很多客觀問題。

  (二)評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多,項目之間差異性大,目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標,但真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標,由于設置難度較大,還不能滿足目前工作開展需要。

  (三)人員素質(zhì)有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短,加上缺乏系統(tǒng)的培訓,各處室負責預算績效管理工作的人員對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位,由此造成績效評價工作還未擺脫財務考評或竣工驗收的影響。

  四、下一步打算和建議

 。ㄒ唬┲鸩綌U大績效管理范圍。在績效目標管理方面,探索實施單位整體支出績效目標管理,施行整體支出評價。在項目績效評價方面,逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。

 。ǘ┘訌娫u價指標體系建設。一是匯總梳理以前年度制定的指標,將符合當前預算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫;二是組織人員搜集整理先進單位制定出臺的指標,進一步充實完善個性指標庫;三是建立指標更新機制,將以后年度新制定的指標及時納入指標庫,做到隨時更新、完善。

 。ㄈ┓e極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度,進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制,將績效結(jié)果向社會逐步公布,進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預算的重要依據(jù),將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消,對執(zhí)行不力的處室的預算要進行相應削減,切實發(fā)揮績效評價工作應有的作用。

  (四)加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式,加大對我局績效評價管理工作參與人員的培訓力度,進一步統(tǒng)一認識,充實業(yè)務知識。

預算管理工作總結(jié)15

  按照省市局工作要求,20xx年度XXX扎實開了績效管理工作,通過全局干部職工共同努力,績效管理工作穩(wěn)步推進,但是在取得良好效果的同時,也暴露出一些問題,現(xiàn)將工作開展情況總結(jié)如下。

  一、 工作開展情況

 。ㄒ唬┘訌婎I導, 建章建制, 確?冃Э己斯ぷ黜樌_展 。

  一是領導重視,提供組織保障。我局先后多次召開黨組會、局務會專題研究績效考核工作, 成立了由局長任組長,分管局長任副組長,科室長、分局長為成員的考核小組,下設辦公室,由一名主任科員任考核辦主任,具體負責日?己斯ぷ鳎_保了績效考核工作的全面推進。

  二是建章健制,提供制度保障。 根據(jù)市局績效考核辦法和一系列文件精神,結(jié)合縣局實際,細化指標,完善標準,修改制定了《XXX績效考核辦法及實施細則》,進一步明確了績效考核工作目標,縣局制定了科室分局雙向責任制,明確考核責任。使我局的各項工作有標準、有措施的穩(wěn)步開展。三是齊抓共管, 提供實績保障。要求各科室、分局(中心所)制定出適合本單位特點的考核積分細則,各單位必須考核到崗、到人,嚴格執(zhí)行考核辦法,不能走過場, 每月考核,每季度進行匯總,并結(jié)合考核結(jié)果進行總結(jié)講評,確保了績效考核工作的穩(wěn)步推進。

  (二)注重實際, 規(guī)范程序, 確?冃Э己巳媛鋵。 一是完善考核基礎資料。考核中我們堅持以能見資料為主要考核依據(jù),對工作人員量化考核主要依據(jù)考核指標對應的工作完成情況、工作日志等。同時縣局通過日常檢查、納稅評估和專業(yè)稽查檢查情況,對工作進行質(zhì)量考核,并要求在考核結(jié)束后將考核有關資料整理歸檔。

  二是規(guī)范考核基本程序。我們嚴格按照考核辦法以及績效系統(tǒng)管理進行考核,組織績效方面,每月按照節(jié)點對科室分局進行考核,科室按照指標工作要求對分局(中心所)進行扣分和分檔;個人績效方面,科長、分局(所)長撰寫工作計劃,一般工作人員填寫工作記錄,做到項項由計劃,項項有落實。

  二、存在問題

  縣局全體干部職工非常重視績效考核工作,把其擺在與稅收同等重要的位置,取得了良好的效果。但是在市局考核中,被扣分科室和指標較多,凸顯出在良好效果之下存在著一些問題。

  一是部分指標制定不切合工作實際。部分科室制定的考核指標過分注重省市局考核指標,沒有考慮實際工作需要,與實際工作落實與考核的結(jié)合力度不強,主要的顧慮是

  怕刪除或者新增考核項目,在上級考核中,漏掉自己的工作而導致扣分,影響了指標考核成效。

  二是科室之間溝通協(xié)調(diào)不夠。有的科室指標項目被市局對應科室扣了分,在績效工作月總結(jié)時,他們的解釋是一些指標的.完成不是本科室能夠獨自完成,需要其他科室共同完成,這說明科室之間存在著缺乏溝通的問題。

  三是績效考核獎懲效果不明顯。縣局雖然在績效考核辦法中規(guī)定了獎懲措施,即對于優(yōu)秀的給予先進單位獎勵,對于落后的科長、分局(所)長進行談話,但是激勵促進作用不突出。

  三、下步改進措施

  針對上述問題,縣局制定了下步改進措施。

  一、重新梳理績效考核指標?h局科室積極與市局對應科室進行溝通,對考核指標進行全面系統(tǒng)的再梳理,刪除或者新增切合實際的指標,切實做到減負,突出實效。

  二、是強化科室協(xié)調(diào)溝通。充分發(fā)揮科室績效管理考核聯(lián)絡員的作用,明確聯(lián)絡協(xié)調(diào)責任制,完善溝通協(xié)調(diào)聯(lián)絡機制。同時縣局組織科室對涉及需要共同完成的指標進行工作計劃和安排,充分發(fā)揮合力作用,確?冃Ч芾砺鋵嵅宦瑢崿F(xiàn)管理的無縫式銜接。

  三、是補充制定獎懲措施。縣局制定績效考核結(jié)果月通報制度。每月對考核結(jié)果在一樓大廳進行公示通報,從第一名

  到最后一名進行排名。同時發(fā)揮組織績效與個人績效考核結(jié)果運用,將其作為創(chuàng)先評優(yōu)的基礎參考項目,進一步建立完善激勵機制,帶動整體工作水平的穩(wěn)步提升。目前縣局正在積極探尋更有效的獎懲措施。

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