企業(yè)內(nèi)審工作總結

　　總結是把一定階段內(nèi)的有關情況分析研究，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結論的書面材料，寫總結有利于我們學習和工作能力的提高，為此我們要做好回顧，寫好總結。你所見過的總結應該是什么樣的？下面是小編整理的企業(yè)內(nèi)審工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

企業(yè)內(nèi)審工作總結1

　　公司質(zhì)量管理體系工作，從98年開始籌劃，到20xx年通過認證審核，我們已經(jīng)走過了十三個年頭。在歷史的進程中，管理基礎有了長足的進步，質(zhì)量管理體系在規(guī)范企業(yè)的管理行為，部門之間的銜接等諸多方面，起到了重要作用。按照體系文件要求去做，就能保證產(chǎn)品質(zhì)量，所以我們要維護好質(zhì)量管理體系。做好我們的管理體系內(nèi)部審核工作，就能很好的完善體系文件，確保質(zhì)量體系和技術動作的有效性和符合性，及時采取糾正或預防措施，以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。

　　ISO9001：20xx標準中規(guī)定：“組織應按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否滿足如下要求：1)符合策劃的安排(7.1)，本標準的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；2)得到有效實施與保持�！庇纱丝梢�，內(nèi)部審核過程就是一個組織自我評價“自身建立的質(zhì)量管理體系是否符合標準要求、是否符合組織所確定的質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量管理體系是否得到有效實施、質(zhì)量管理體系是否得到保持”的過程；同時，也是組織建立“自我發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正問題、自我持續(xù)改進質(zhì)量管理體系”機制的過程。因此，這是一個質(zhì)量管理體系中非常重要的過程，也是第三方認證審核的重點和第三方監(jiān)督審核必審的過程；建立質(zhì)量管理體系的所有組織對此都很重視。

　　實實在在做好我們的內(nèi)部審核工作，就能對我們的質(zhì)量管理體系運行進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題解決問題。經(jīng)過多年來質(zhì)量管理體系運行情況，多年來公司內(nèi)部審核的情況，我們發(fā)現(xiàn)存在這樣或那樣的問題，

　�。�雖然由于人員變動和內(nèi)審員學習培訓不到位）達不到內(nèi)部審核的效果。

　　一）在實施內(nèi)部審核過程中，常常會出現(xiàn)如下幾種問題：

　　1)內(nèi)審員的素質(zhì)問題

　　這主要表現(xiàn)在內(nèi)審員對標準內(nèi)容不熟悉，對公司質(zhì)量體系文件學習不夠，在現(xiàn)場審核時往往要現(xiàn)翻書本，造成審核效率低、審核呆板，同時又對所發(fā)現(xiàn)的問題判定不準確；對于初次參加內(nèi)審的內(nèi)審員情況更是如此，開展現(xiàn)場審核時不知如何切入，顯得很被動；審核方式簡單，孤立地審查問題，導致僅僅發(fā)現(xiàn)表面問題，不能挖掘深層次和系統(tǒng)性的問題。由此造成的結果是，企業(yè)的質(zhì)量管理體系并沒有得到顯著的改進和提高。

　　2)內(nèi)審員編制內(nèi)部審核檢查表中出現(xiàn)的問題

　　作為內(nèi)審員工作文件的檢查表被編制得過于簡單，檢查表的`檢查內(nèi)容與審核計劃規(guī)定不符甚至存在漏項。從而導致不能指導審核員進行有效的工作，甚至會造成審核員不能完成質(zhì)量管理體系審核工作。3)現(xiàn)場實施審核幾年來常出現(xiàn)的問題審核客觀證據(jù)記錄不清楚，審核記錄不全，不注重審核抽樣，審核記錄與不符合實施描述不符等，個別內(nèi)審員審核記錄過于簡單，還有甚者就一個字，確實表達不清。

　　4)內(nèi)部審核后，不符合項報告中存在的問題

　　不符合事實描述不清楚，不符合對照標準的判定不準確，產(chǎn)生不符合的原因分析不清楚，定位不準確；僅進行文字糾正而沒有采取相應的糾正和預防措施，并且缺少實施、糾正與預防措施的效果和輔助證據(jù)，缺少舉一反三的系統(tǒng)性糾正措施；內(nèi)審組忽視跟蹤驗證環(huán)節(jié)。其結果是：糾正措施無效并使同一類問題重復出現(xiàn)，體系不能得到有效的改進，達不到內(nèi)部審核的目的；同時導致內(nèi)部審核過程形式化、表面化。

　　5)每次審核結束后，雖然都把審核資料存檔保管，但是，卻沒有對歷次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進行統(tǒng)計分析，從中找出規(guī)律性的東西，以便持續(xù)改進。

　　二）改進措施

　　針對以上五個方面的問題，我們在開展內(nèi)部審核的實際工作中，通過認真分析原因，采取相應的對策或糾正措施，并逐漸改進內(nèi)部審核過程方法，從而使內(nèi)部審核過程方法、內(nèi)部審核的質(zhì)量和效果得到改進和提高，對企業(yè)的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進起到了促進作用。

　　1)著重提高內(nèi)審員的業(yè)務水平和整體素質(zhì)，從根本上提高內(nèi)部審核的質(zhì)量及其有效性內(nèi)審員是實施內(nèi)部審核工作的核心，因此，只有提高內(nèi)審員的審核水平和審核能力，才能提高內(nèi)部審核過程的質(zhì)量和效果。通常的做法是：

　　a)聘請公司內(nèi)資深的老師來講授有關標準和審核的知識，培訓內(nèi)審員，幫助內(nèi)審員理解和掌握標準和審核內(nèi)容；必要時邀請認證公司老師給搞一下培訓。特別培養(yǎng)公司內(nèi)的專家，對內(nèi)審員進行現(xiàn)場審核培訓和實踐案例分析，拓展內(nèi)審員的審核思路和審核方法，這一點對于提高內(nèi)審員的審核能力非常重要，也非常有效；

　　b)聘請有經(jīng)驗的內(nèi)審員帶領新的內(nèi)審員到審核現(xiàn)場做現(xiàn)場審核，并通過審核實踐對新的審核員進行現(xiàn)場培訓，搞好傳幫帶；

　　通過采取以上措施，內(nèi)審員的審核水平和審核能力得到較大的提高，在內(nèi)部審核過程中，不僅能夠發(fā)現(xiàn)一般問題，而且能夠發(fā)現(xiàn)深層次和系統(tǒng)性的問題，從而有效地建立了一種能夠在質(zhì)量管理體系運行中及時發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題、持續(xù)改進的管理機制；而且，也使內(nèi)審員的審核計劃編制水平得到提高，杜絕了審核計劃有漏項的問題。

　　2)解決實際工作中存在的問題

　　由于內(nèi)審員大部分來自各個部門，每個人都有各自的工作，不可能有很多空余時間來學習標準和審核知識。因此，在編寫檢查表時仍然會暴露出編寫簡單，與審核計劃對照存在部門漏項、部門職責漏項和標準條款漏項等問題。為此，我們采取的對策是，先設計并統(tǒng)一編寫標準的現(xiàn)場審核流程檢查表，分發(fā)給每個內(nèi)審員。這樣，不僅提高了審核效率和審核效果，還杜絕了審核漏項的問題。從而達到自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、持續(xù)改進的目的。

　　3)策劃專題審核內(nèi)部審核的策劃環(huán)節(jié)是內(nèi)審的基礎。

　　對于某些問題，單靠審核組現(xiàn)場審核這種方式是不可能解決的。為此，我們提出并實施了專題審核、會議審核的方法，即就某一個共性問題或深層次的問題，組織內(nèi)審員到現(xiàn)場進行專項審核或組織召開專題會議進行審核。實踐證明，這種方式對于解決質(zhì)量管理體系中存在的共性問題或深層次的問題很有效果。例如：“配套關鍵件分級”、“外包外協(xié)過程”、“非標設備”文件的審核編制。

　　4)匯總、分析審核結果

　　我們對每次內(nèi)部審核的結果都要進行匯總、分析，并提出解決辦法。例如：每個過程中歷次審核出現(xiàn)不符合項的頻次，每個部門出現(xiàn)不符合項的幾率。根據(jù)分析結果，提出質(zhì)量管理體系工作的改進重點，著重管理那些運行效果差的過程或部門，達到質(zhì)量管理體系有效改進的目的。以增強員工的質(zhì)量管理意識。

　　5)審核報告采用認證機構第三方審核的格式

　　在設計不符合項報告和內(nèi)部審核報告的內(nèi)容和格式時，我們盡可能地采用認證機構第三方審核的格式。由專業(yè)人員幫助基層部門弄清楚“糾正”、“糾正措施”和“預防措施”等概念，并指導他們開展舉一反三的整改活動，從而達到利用審核結果來有效地改進質(zhì)量管理體系的目的。

　　通過采取以上措施，顯著提高了內(nèi)部審核的質(zhì)量，并取得了明顯的效果。但是，一個問題解決了，新的問題就會出現(xiàn)，這就要求我們要認認真真循環(huán)漸進解決問題。

　　三）結束語

　　內(nèi)部審核過程是質(zhì)量管理體系中非常重要的一個過程，是質(zhì)量管理體系自我發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正和自我持續(xù)改進的一種有效機制。通過實施內(nèi)部審核，不僅可以通過糾正不符合項來達到質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的目的，而且還可以鍛煉和逐步培養(yǎng)一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊伍，對于維持質(zhì)量管理體系的有效運行、不斷提高質(zhì)量管理體系的運行質(zhì)量起到顯著的促進作用。

企業(yè)內(nèi)審工作總結2

　　20xx年內(nèi)部審計工作在上級主管部門和區(qū)審計局的指導下，在局黨委的直接領導下，積極貫徹中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定、市委市政府十一項規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項規(guī)定要求，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》、國家衛(wèi)計委《衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，完成了既定目標工作任務，現(xiàn)將有關情況總結報告如下:

　　一、領導重視，落實內(nèi)審責任

　　局黨委始終站在講政治的高度認識審計工作的重要性，非常重視內(nèi)部審計工作，把內(nèi)部審計工作納入年初重點工作計劃，并制訂了內(nèi)審工作方案、目標、考核辦法。為認真做好內(nèi)部審計工作，我局及時對內(nèi)部審計工作領導小組進行了調(diào)整，強化內(nèi)審力量，進一步明確了內(nèi)審工作職責。同時，為擴大內(nèi)部審計影響，進一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)財務管理，局領導還注重利用各種機會，深入組織學習了《國內(nèi)公務接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《xx區(qū)差旅費用管理辦法》、《xx區(qū)辦公設備及辦公家具配置標準》等財經(jīng)法規(guī)，進一步增強了法制意識，大大減少了財經(jīng)違紀行為，有效遏制了經(jīng)濟違紀案件的發(fā)生。

　　二、強化重點，嚴把內(nèi)審質(zhì)量

　　內(nèi)部審計工作有助于強化基層醫(yī)療衛(wèi)生機構內(nèi)部控制、改善風險管理、完善治理結構，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構目標的實現(xiàn)。在內(nèi)部審計過程中，按照中華人民審計署令第4號《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計基本準則》、《內(nèi)部審計具體準則》進行實務操作，嚴把審計程序、審計實施和審計報告關，嚴格執(zhí)行審計制度。重點圍繞被審計單位財務收支、建設維修、內(nèi)部控制、績效考核及財政專項資金的撥付使用情況等方面，實事求是地分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題，從體制、機制、制度層面，深層次揭露問題，分析原因，提出建議。同時，實現(xiàn)了內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念，進一步促進相關單位建立健全了崗位責任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機構經(jīng)濟責任審計2個，審計時間為20xx年9月至20xx年7月，審計金額總計2490.77萬元，提出建議14條，單位落實審計建議12條。

　　三、提高認識，增強內(nèi)審業(yè)務

　　內(nèi)部審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。我們內(nèi)部審計的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計生機構，性質(zhì)是對各醫(yī)療衛(wèi)生機構一種評價活動，評價對象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財務信息的真實性和完整性及醫(yī)療活動的效率和效果等幾個方面。針對自身內(nèi)審素質(zhì)情況，我局積極參加上級各項內(nèi)審工作會議及培訓工作，邀請區(qū)級醫(yī)療機構內(nèi)審人員參與，并向主管部門及相關單位進行咨詢、學習，從不同程度上提高自身業(yè)務素質(zhì)。

　　四、存在的不足

　　內(nèi)部審計與規(guī)財股合署辦公，共4人，無內(nèi)審專職人員，兼職內(nèi)部審計人員僅2人，審計力量遠遠不能滿足衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)審需求，不少被審單位主動申請要求內(nèi)審，但因力量原因無法滿足。原已開展的`離任審計、財務收支審計、內(nèi)控制度評審因人力不夠無法開展，若審計人員得不到有效充實，將給內(nèi)部審計工作的開展造成較大影響。

　　總之，經(jīng)共同努力，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，對本系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監(jiān)督效果。同時，內(nèi)部審計工作也得到了區(qū)審計局和局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中，我局將不斷改進工作方法，積極開展經(jīng)濟責任審計，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。

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