出差管理制度
出差管理制度（一）：
出差管理規(guī)定
目的：
為明確差旅費報銷標準，規(guī)范公司出差管理，特制定本規(guī)定。
總原則：不損害公司形象，提倡節(jié)約，反對浪費；超額自理，節(jié)約歸己；透過信息溝通和周密計劃降低費用。
一、出差審批規(guī)定
公司部門經(jīng)理及以上級別高層管理人員因業(yè)務、會議、學習、考察等事項需要出差，須填報《出差申請表》，經(jīng)主管副總和常務副總或總經(jīng)理批準后方可出差。
公司各部門人員因業(yè)務、會議、學習、考察等事項需要出差時須經(jīng)上級批準后方可出行，除經(jīng)常性出差的司機、銷售、采購人員外，其他人員出差須填報《出差申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理批準后方可出差。
《出差申請表》中須明確填寫：“部門、申請人姓名、出差時間、出差地點、出差事項和工作要求”以上資料要認真填寫，《出差申請表》作為差旅費報銷憑證，財務部存檔。
各類會議、學習、考察出差回公司后，要構成書面匯報材料，報部門和公司分管領導，必要時抄報人力資源部存檔。
二、差旅費預支程序：
1、凡因業(yè)務、會議、學習、考察等事項需要出差的人員，可根據(jù)出差的時間、地點到財務部預支相應的差旅費。
2、已預支過差旅費的出差人員回公司后，務必在3日之內到財務部填報結算，逾期不結算者（不含批準后的時間），財務部應在當月發(fā)工資時按20元/天扣罰（最多200元），。財務部應定期清帳、查核借款狀況、通知本人和單位負責人。
3、預支差旅費程序：出差人員填寫《借款單》→部門經(jīng)理審核簽字→（主管副總）和常務副總批準→財務部審核付款。（批準人員外出時，如有緊急事項需借款且前期報銷票據(jù)結算審核完畢時，可由其他書面委托人或總經(jīng)理直接簽批借款）
4、《借款單》中要明確“單位名稱、借款人、借款事由、經(jīng)由地、目的地、借款金額、預計還款時間等”事項，《借款單》作為原始憑證，由財務部歸檔。
5、超標準住宿需事先申請，報銷時經(jīng)部門經(jīng)理審查、簽署意見后報（常務副總）總經(jīng)理批準報銷。
四、差旅費審批報銷程序
1、根據(jù)財稅要求，無論單據(jù)是否與報銷標準貼合，出差人員填寫《費用報銷單》時應附上所有單據(jù)，包括住宿發(fā)票（但不以住宿發(fā)票金額計算報銷款）。未附上住宿發(fā)票的不予報銷住宿費。
2、非差旅費項目開支如：招待費、禮品費等費用單據(jù)不能粘貼在《費用報銷單》上報銷，需由總經(jīng)理事先批準開支標準、在財務審核后的單據(jù)上簽字、單列報銷。
3、超標準住宿，需經(jīng)部門經(jīng)理審查、簽署意見后報（主管副總和）常務副總批準報銷。
4、報銷流程：出差人填單簽字→部門經(jīng)理審核簽字→財務部審核→（主管副總和）常務副總批準→財務部報銷付款。
五、各項報銷、補助標準
1、公司各部門人員因公出差可乘坐客車硬座或火車硬座等交通工具，夜間乘車連續(xù)10小時以上的能夠乘硬臥，往返的交通費用實報實銷。
2、公司中層以上人員因公出差可乘坐客車硬/軟座或火車硬/軟座，夜間乘車標準同上，往返的交通費用實報實銷。
3、根據(jù)工作需要和事先申請，副總經(jīng)理以上高層干部可乘坐飛機或軟臥（夜間乘車連續(xù)10小時以上），往返的交通費用實報實銷。
4、貼合夜間乘硬臥標準而未乘硬臥的，按100元/（中層以上）、40元/（一般人員）予以補貼，同時取消當日住宿補貼
5、住宿、餐飲、市內交通實行分類、分項包干補貼，具體標準如下。單位：xx元/天
注：1、計劃單列城市為：大連市、青島市、寧波市、廈門市、深圳市
2、中層以上干部為：按公司文件任命的車間主任、部長及科長、工程師以上技術人員、暫缺部門主管。
3、住宿天數(shù)按實際住宿時間計算；餐補根據(jù)出差實際時間細分到每餐進行補助。
4、市內交通費補助界定為：自帶車輛的不享受市內交通費補助；不是自帶車輛的業(yè)務員出差，從到達目的地的當天起按整數(shù)天數(shù)計算。
5、同一地點長期出差（包括學習、培訓等）的，出差報銷標準視培訓通知等實際狀況制定，事先申請確認，保留培訓通知等相關依據(jù)，附在報銷單據(jù)后報銷。
6、到鄒平縣或到當日可往返的鄰近地區(qū)的出差人員，只對實際發(fā)生的中餐或晚餐進行補助，同時取消公司的工作餐補助。鄒平縣內的交通補助減半，鄒平縣外的按第5條第4項標準。
六、其他
1、因公出差人員在出差過程中乘出租車不報銷，特殊狀況需事先申請、（常務副總）總經(jīng)理特批后方可按（常務副總）總經(jīng)理簽字報銷。
2、出差人員的與公務無關的繞行車船交通費用自理。
3、出差公務行程均視為工作時間，不報銷加班費，必要時可安排調休。
4、享受提成的業(yè)務人員按提成規(guī)定，不享受上述補貼和報銷待遇。
5、出差時有中途上車、特殊地區(qū)、特殊時間、無規(guī)范的（計算機）打印票據(jù)狀況時，參照本規(guī)定附件：《無規(guī)范票據(jù)地區(qū)的車票報銷標準》報銷。該標準由財務部組織2個以上部門人員了解、核查實際狀況，隨時補充修訂，簽字確認或更改附件中的報銷標準。
6、本規(guī)定中的未及事項，由常務副總酌情處理，必要的重大事項報總經(jīng)理處理。
7、本規(guī)定自08年2月16日起執(zhí)行。（16日后出差的即可執(zhí)行本規(guī)定，之前已在外出差員工的費用報銷仍按原規(guī)定執(zhí)行，待下次出差時執(zhí)行本規(guī)定）
出差管理制度（二）：
出差及差旅費管理制度
1、總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應填寫“出差申請表”，“出差申請表”務必詳細填寫出差任務、出差地點，公司個性委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要到達的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要安排，由分管領導核定。
2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務部借支相應數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及回到公司，應到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差回到公司后應在3個工作日內（本市業(yè)務）及5個工作日內（市外業(yè)務）限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署意見后給予報銷。
2.2出差審批權限
2.2.1一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.差旅費管理辦法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。
3.1.1.3出差路線的選取以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車票費，在第3條款“差旅費管理辦法”中，市內交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。
3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放；乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費（按出差天數(shù)扣除）。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費（繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內的所有費用在報銷時扣除）。
3.1.5.4外出學習、培訓，誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務原因需要招待業(yè)務單位，須事先電話請示有關領導。回公司后再補辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。
3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1公司領導一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標準的基礎上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。
本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。
出差管理制度（三）：
出差管理制度
一、目的：明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。
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二、適用范圍：本制度適用于:
江蘇圣行航空動力機械制造有限公司
江蘇圣安眾合置業(yè)有限公司
所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差務必填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作資料，經(jīng)部門經(jīng)理確認，部門人員出差，由部門負責人簽字確認，經(jīng)分管總經(jīng)理審批即可；部門負責人出差，需由分管總經(jīng)理確認，董事長審批；總經(jīng)理副總出差由董事長確認簽批。
2、若出差人員需要預支差旅費，務必持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管總經(jīng)理簽字，借款在1000元以上者，須由董事長簽字，董事長不在，可由分管總經(jīng)理代簽。
3、出差人員出差前，務必將審批后的《出差申請單》交行政部備案，在出差途中，確因工作需要，調整出差地點和時間，應事先征得部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理同意，并及時報行政部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。
4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。
四、差旅費報銷標準（見附表）
1、交通費
�。�1）依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，能夠乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準（外地需電話聯(lián)系征得同意，回到后補辦手續(xù)），否則超額費用自負。
（2）市內公車費：按出差補貼標準進行報銷。
2、住宿費
（1）住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日回到；住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負。
�。�2）長期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數(shù)超過7天以上者，住宿標準下浮5%；
�。�3）多人出差，同性員工住宿標準下浮15%（異性員工住宿標準不變）。
3、通訊費：為便于公務聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關機，否則不享有當日通訊費。
4、特殊狀況報銷標準
（1）赴外地開會（學習）者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費資料的，不再報銷住宿費和伙食費。
�。�2）出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務相關單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1-2倍罰款。
（3）陪同領導（專指公司總經(jīng)理、董事長）出差、接待賓客、代表領導出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。
（4）出差超過6小時，不足24小時，按職務補貼/24小時*實際出差的時間；
�。�5）出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當日公交車費；
五、差旅費報銷規(guī)定
1、出差人員差畢報銷差旅費務必先到人力資源部確認考勤（即出差時間）后，方可到財務部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務制度報銷。
2、出差人員差畢，務必一周內向財務部門報銷結帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內（含）按出差費用金額20%扣除結帳，30日內（含）按出差費用金額30%扣除結帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。
3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責核對，財務部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。
4、如果報銷項目遇特殊狀況，務必提前申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。
5、審批職責：出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行，審批或審核者把關不嚴造成差錯，要首先追究審批者或審核者職責，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。
六、出差紀律
1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚4個小時上班。
七、附則
1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
出差管理制度（四）：
公司出差管理制度
一、目的
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結合公司實際，特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法回到者的管理。
三、管理職責
綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。
1、總經(jīng)理負責部長以上(含)出差人員的審批；
2、各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批。
3、財務部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷結算。
四、出差申請辦理程序
1、出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也能夠計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。
2、部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3、因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差回到公司后補辦申請手續(xù)。
五、出差費用領報規(guī)則
1、差旅費申領
1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理核實。
3)到出納處借款。
2、差旅費報銷
1)出差人員回到后一星期內務必報賬(特殊狀況除外)。
2)報銷時須將有關單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財務部審核后，到出納處報銷。
3、有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
4、出差期間由本公司或有關單位帶給出差交通工具、交通費或住宿費；出差者不得再申報相應費用。
5、出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費計算標準
1、出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為:部長級(含)以上人員能夠坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。
2、部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊狀況，務必經(jīng)分管領導批示，方可執(zhí)行
3、招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。
4、差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。
5、出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負；伙食費補貼按標準包干報銷。
城市級別階層沿海特區(qū)、直轄市、省會城市地市級城市
縣(區(qū))級城市
伙食費住宿費
伙食費住宿費
伙食費住宿費
注:(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際狀況可予報銷。
七、當日往返出差費用計算標準
1、包括在公司所在地外勤任務。
2、當日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3、公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。
4、在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊狀況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5、如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費日期計算標準
1、差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算；午后12點以后離開按半天計算，回到本地午后12點以前到達按半天計算；午后12點以后到達按一天計算。
2、出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，務必提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。
1、員工出差應本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，持續(xù)良好職業(yè)素質，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。
2、出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。
3、員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。
出差管理制度（五）：
出差管理制度
為了統(tǒng)一、規(guī)范管理我司員工因公奉派出差，現(xiàn)對出差制度做出調整，即日起，請大家按照本制度規(guī)定實行。
出差報銷流程：
1，出差申請
除公務緊急的狀況，出差人員應提前2-5天辦理出差申請，填寫《出差申請單》，由部門主管、經(jīng)理簽字核準。
2，差旅機票
《出差申請單》一旦核準，交由工程項目助理（lily），按照申請單上的日期訂來回機票。若事先不確定回程日期，在出差期間確認日期后應第一時間告知lily訂票。若因員工個人延誤，導致行程變更，更改機票所發(fā)生的退票、改票費用，由員工個人承擔。
3，差旅預支
因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務處填寫預支單，按規(guī)定辦理費用預支。
4，差旅報銷
員工須在出差結束后3個工作日之內完成差旅費的報銷工作，并呈交一份《出差申請報銷明細表》。所有報銷項目均需憑發(fā)票報銷，若個別沒有發(fā)票的，以收據(jù)為準，并以相同金額的出差所在地的其他發(fā)票抵充。
出差管理制度（六）：
業(yè)務員出差管理制度
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員務必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應構成出差完成狀況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人職責。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的職責。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務狀況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每一天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
午后12時前離開本市按全天補助；午后12時后離開本市按半天補助；午后12時前抵達本市按半天補助；午后12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列狀況除外:
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
(4)陪同重要客人外出的；
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每一天補助10元通訊費，特殊狀況需經(jīng)主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的'簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每一天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
出差管理制度（七）：
公司出差管理規(guī)章制度
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，回到后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權限如下:
(一)國內出差:六日內由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。
出差管理制度（八）：
公司出差管理制度
一、出差管理辦法
國內部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16、4、1的標準發(fā)給交通費:
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級:每日200元
b一般級:每日150元
第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條奉令調遣的人員，能夠比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，能夠由公司酌情予以補貼。
國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下:(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款能夠以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務上原因務必支付的費用而超過日用費規(guī)定者能夠呈請總經(jīng)理核發(fā)個性津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
附則
第十七條下級職員與上級職員一齊出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，能夠由總經(jīng)理隨時通令調整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，回到后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權限如下:
(一)國內出差:六日內由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權。
(三)出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數(shù)之差旅費。
(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
(七)出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。
(八)出國理解技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議透過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。
出差管理制度（九）：
一、目的
為使員工出差管理、費用報支有所依循，根據(jù)國家有關規(guī)定以及公司《財務管理制度》，結合公司實際狀況，特制定本辦法。
二、適用對象
本辦法適用于杭州中電新能源汽車有限公司全體員工。
三、職責
1.員工、銷售員職責
員工及銷售員應對以下事項負責：
1)采取適當?shù)念A防措施以確保人身安全，對于貴重物品應隨身攜帶或放在安全的地方以防止公司財產(chǎn)（例如：合同、現(xiàn)金、票據(jù)、電腦等）被盜或丟失；2)嚴格遵守公司的報銷政策及報銷流程要求；
3)員工及銷售員有職責保留欲報銷的費用票據(jù)并提交所有的正式發(fā)票（由稅務局監(jiān)制），報銷時需帶給正確、合理的費用說明。2.部門經(jīng)理及總經(jīng)理職責1)部門經(jīng)理職責：
部門經(jīng)理（業(yè)務）審核員工報銷費用的真實性及合理性，杜絕任何虛假報銷；行政部經(jīng)理：正確記錄考勤數(shù)據(jù)、妥善保存相關行政單據(jù)（請假、出差），以備核查；
財務部經(jīng)理負責向員工解釋報銷政策和報銷流程，嚴格禁止任何違反本公司報銷政策和程序的行為，對情節(jié)嚴重者可進行適當?shù)奶幜P（需報請董事長批準）；
2)總經(jīng)理職責：
對部門經(jīng)理（業(yè)務、行政）、財務部審核透過的憑證進行審批；
四、各部門管理權責
1.人事行政部：出差登記與考勤（行為屬性審核）；
2.業(yè)務部門：審核費用報銷的真實性與合理性（業(yè)務屬性審核）；
3.財務部：審核報銷單據(jù)財務合理性及報銷單據(jù)的復核與報銷（財務屬性審核）；4.總經(jīng)理：負責經(jīng)營審批（領導屬性審核）。
注:簽訂銷售協(xié)議的員工無需（行政、業(yè)務）部門審核。五、出差申請、報銷程序
1.員工出差應按以下步驟辦理手續(xù)：
1）出差前需事先填寫《出差（外出）任務派遣單》（格式見附件），并經(jīng)部門經(jīng)理審核、部門經(jīng)理需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可出差；
2）因事情緊急，來不及提前辦理出差申請者，回來后需提交書面說明補辦出差申請手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后按規(guī)定報銷差旅費；2.出差回到：
3）出差員工在工作時間回到，應首先到公司報到，并辦理出差報銷手續(xù)；
4）出差回到公司后一周內（以票據(jù)憑證為準），應填寫《差旅費報銷單》，按照報銷流程辦理費用報銷手續(xù)�！恫盥觅M報銷單》需附正規(guī)、合理的有效發(fā)票，定額報支項目可不用發(fā)票，其他票據(jù)一律不得報銷；
5）所有出差費用報銷填寫格式及粘貼格式須貼合要求，否則審核人有權退回；6）填寫《差旅費報銷單》時，出差人應按照出差日期順序、區(qū)域、任務，以及費用類
別分別填寫；
7）由公司出發(fā)至機場、車站及從機場、車站回到公司的車費不屬于“市內車票”，應填寫在“出發(fā)、到達”處。在出差地發(fā)生的車費屬于“市內車費”，應匯總填寫在“其他費用-市內車費”處，并要求在車票上注明出發(fā)地及到達地。3.出差費用報銷簽核流程：
出差員工填寫《差旅費報銷單》并粘貼有效發(fā)票→業(yè)務部門審核→財務審核→總經(jīng)理審批→董事長審批→到出納處領取報銷款或收據(jù)六、差旅費報支標準
1.員工出差可報銷的交通費：
1)在火車票代售點購買火車票而產(chǎn)生的訂票費，允許報銷5元訂票費，但需帶給正規(guī)發(fā)票；
2)員工出差離開公司去機場、車站及出差回到后從機場、車站到公司可乘坐出租車，出租車費用憑發(fā)票報銷，但最高報銷金額不得超過50元（單程），超過部分自行承擔；與機票、火車票、汽車票搭售的保險費用，須帶給正規(guī)保險發(fā)票；
3)因臨時改變出差地，導致產(chǎn)生退票費，經(jīng)總經(jīng)理批準并帶給正規(guī)票據(jù)后予以報銷；4)員工報銷應帶給正規(guī)合法發(fā)票。連號發(fā)票、重復打印發(fā)票、不在出差時期發(fā)生的費
用發(fā)票等不合理票據(jù)不予報銷；
5)12:00后出發(fā)或者17:00前回到杭州，半額報支當日出差補貼。
6)自備交通工具出差的員工，按照公司相關標準給予公里數(shù)補貼，并報銷過飄過橋費和出差補貼。2.住宿費：
1)出差地帶給免費住宿的，不得報支住宿費，但能夠報支出差補貼；
2)數(shù)人出差同一地點時，應兩人（同性別）同住一間房，并由兩人按規(guī)定標準分別開具發(fā)票報銷住宿費。如確實無法分別開具，應在住宿費發(fā)票背后載明住宿人員姓名及時間；出差補貼及標準：
注：1類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳；
2類地區(qū)：除1類地區(qū)以外
3.其他:
1)發(fā)票抬頭務必是公司名稱全稱；
2)出差期間發(fā)生的業(yè)務招待費，需另行報支，同時扣除當餐的出差補貼；
3)員工出差，須帶給出差所在地的住宿發(fā)票、交通發(fā)票，帶給發(fā)票的時間及地區(qū)應與出差申請中的地區(qū)及時間范疇一致；
4)財務部須嚴格審核數(shù)據(jù)準確性、票據(jù)的合法性、黏貼的規(guī)范性，確保真事真發(fā)票；
5)差旅費原則上應在員工出差回公司兩周內報銷完成，（以票據(jù)最后發(fā)生日計）；超過時間者，一律不予報銷。差旅費應一次一報，不得分次報銷。
七、公出
1.員工因公外出杭州市區(qū)可報銷市內公共交通費。部門經(jīng)理及以上人員因公外出可乘
坐出租車，其他人員乘坐出租車需報請總經(jīng)理批準；
2.市內公共交通費實報實銷，員工應在車票背面注明出發(fā)及到達地；
出差管理制度（十）：
出差管理規(guī)定
1.目的：規(guī)范出差流程，統(tǒng)一出差人員開支標準，滿足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進行。
2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司全體人員。3.管理職責：3.1出差審批權限：
1）根據(jù)工作需要出差人員需填報《公出差旅費申請單》報批，出差審批權限為出差人員所屬部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理審核報總經(jīng)理批準；部門經(jīng)理和部門經(jīng)理級別以上員工出差應按照規(guī)定時間報告董事長批準；
2）因公出差應自接到邀請函、通知等信息三天內或因工作需要確定出差時間后的二十四小時內填報《公出差旅費申請單》報批；
3）出差人員還應填寫《未打卡說明單》報行政部備案，作為員工考勤統(tǒng)計的依據(jù)。3.2財務部職責：根據(jù)《公出差旅費申請單》及財務相關報銷規(guī)定辦理報銷手續(xù)。4．出差辦理程序
4.1出差人員需認真填寫《公出差旅費申請單》，按出差批準權限審批。
4.2出差人員根據(jù)需要憑經(jīng)批準的《公出差旅費申請單》、借款單向財務部門暫借相應數(shù)額的差旅費。
4.3出差期限需要延長時，出差人員應及時請示主管領導，經(jīng)同意后方可延長出差期限，同時由批準主管領導負責通知公司行政部修改備案。
4.4出差人員如遇緊急狀況無法提前提交《公出差旅費申請單》，到達出差地后應及時與行政部取得聯(lián)系，并在回到工作崗位后3個工作日內填寫《未打卡說明單》報行政部核準。4.5出差結束回到公司后，應在十個工作日內根據(jù)有關規(guī)定要求結清預支差旅費，如故意拖欠不及時報銷，視情節(jié)給予50元以上處罰，二十個工作日未辦理的所有費用由個人承擔。5．出差發(fā)生的各項費用核銷標準：5.1交通工具：
1）公司總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、動車組；2）公司部門經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥、動車組；
3）其他員工乘坐火車硬座、長途汽車。乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買硬臥票；
4）嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準；
5）因公外出辦事的交通費，如特殊緊要狀況，在無公司派車狀況下，經(jīng)部門經(jīng)理允許可乘坐出租車，其它狀況只報銷公共交通工具費用；
6）各級員工應根據(jù)實際狀況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開支為原則，合理選取交通工具。特殊狀況需超過以上標準，務必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準。5.2出差補助：5.2.1出差補助說明：
1）出差期間出差地市內交通（公交）費用實報實銷；
2）出差人員給公司有關部門郵寄的各種重要資料的郵費、向公司匯報工作傳送資料的傳真費給予實報實銷；
3）經(jīng)公司總經(jīng)理批準出差費用實報實銷者和出差參加各項由公司帶給、出資的培訓者，無出差補助；
4）公司人員至出差地，能夠給予安排伙食的，不再享受和報銷餐費補貼，住宿費用按照省內、外標準執(zhí)行；
5）以上所列以外的費用，一般不予報銷，特殊狀況確因工作需要超過補助標準或超范圍費用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷。5.2.2餐費補貼標準：
1）在本市公出需在外就餐者，每日補助20元，其他城市當日往返補助40元；2）市區(qū)（市郊）以外出差每日餐費補貼標準：公司總經(jīng)理級：90元/天；公司部門經(jīng)理級：70元/天；
公司部門經(jīng)理級以下員工：50元/天。5.3出差住宿費報銷標準：5.3.1每日住宿費標準：1）公司總經(jīng)理級：600元/天；2）公司部門經(jīng)理級：400元/天；
3）公司部門經(jīng)理級以下員工：200元/天。5.3.2住宿費報銷說明：
1）出差人員憑住宿費報銷單予以報銷，如高于標準，僅按規(guī)定標準上限報銷；
2）兩人以上共同出差，住宿費最高報銷標準按同行人員之高標準執(zhí)行。但公司提倡節(jié)約，鼓勵員工采用最為合理且較為經(jīng)濟的方案；
3）住宿費報銷須附明細單據(jù)，除房費以外的其他費用自理；
4）參加會議、培訓時，由組織單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費用據(jù)實報銷，公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。6.出差具體要求：
6.1出差過程視為正常工作，不得報支加班費。
6.2出差期間（包括出國）須隨時持續(xù)電話通暢以及及時查看、回復郵箱，手機不接聽或聯(lián)系不上，將按照公司相關規(guī)定進行處理。
6.3乘坐交通工具、出差補助、住宿標準等涉及到的職級確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據(jù)。
6.4實行績效提成工資制的員工，出差期間按照工資標準發(fā)放薪資。
6.5出差期限如未經(jīng)批準私自延長者，超期一切費用本人自理，并給予相應處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領導同意，不得擅自改變出差路線，不得從非正常出差路線經(jīng)過和在途中無故逗留，否則僅報銷正常路線和合理交通工具的費用，并扣除因此所耽擱當日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔任何職責。6.7結束出差工作當日，能夠回到公司的應盡量回到，如確實當日不能回到，第二天應盡量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延長出差所在地逗留時間，超期一切費用本人自理，并扣除當日出差補貼，同時給予相應處罰或處分。
6.8出差人員嚴禁弄虛作假，偽造費用單據(jù)和報銷實際未發(fā)生的費用等，凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似狀況予以辭退處理，票據(jù)報銷日期、項目等務必與業(yè)務日期一致，否則不予報銷，票據(jù)丟失一律不予報銷。
6.9參加培訓人員，在報銷差旅費之前，應將培訓資料上交公司行政部，并簽定《員工培訓登記表》，報銷單據(jù)經(jīng)公司行政部簽字后，財務部門方可辦理報銷手續(xù)。6.10特殊狀況無法界定是否報銷或報銷標準等，由公司總經(jīng)理批準。7．附則：
7.1本制度由公司行政部制定，報公司總經(jīng)理批準施行，解釋權歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行，原有的相關制度即行終止。
出差管理制度（十一）：
為加強公司的出差管理，明確出差費用標準、手續(xù)簽批等事項，保證公務
出差以安全有效、節(jié)儉方便，特制定本規(guī)定。
一、出差范疇及審批
（一）出差范疇：
各種因公出差事項，包括業(yè)務、會務、培訓。
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員工因公務出差均依公司及部門負責人指派，據(jù)實際需要確定地點、日期及費用，填報《出差審批單》，經(jīng)部門負責人審批，報請總經(jīng)理批準后執(zhí)行。并報
綜合管理部備案，由綜合管理部根據(jù)公司標準統(tǒng)一進行預訂安排車票及住宿酒店，如因臨時緊急安排的出差計劃，出差人應根據(jù)本管理辦法的相關規(guī)定執(zhí)行。
二、出差細則
（一）出差借款：員工出差前，填寫《出差審批單》，按簽批程序簽批后至財務辦理借款手續(xù)，出差借款只用于支付交通費及住宿費，借款額標準不超過400元／日，差旅費前借未清不得再借。
�。ǘ┳∷蘧频陸x取當?shù)亟咏k事地點的經(jīng)濟型酒店，以知名全國連鎖酒店為宜；乘夜車往返者，不另支住宿費。
（三）交通費包括旅程中務必的飛機、火車、汽車、船票費用，按實際報支；
其他零星費用（市內交通費、餐費等費用）均在住勤補助限額內，據(jù)實報銷不再另行支付。
（四）出差期間凡會務、培訓或業(yè)務方有接待者，無需解決餐飲及交通者，
不再報銷住勤補助。
�。ㄎ澹┏俗疖噺�20：00至次日7：00之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的可購硬臥票；特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準，出差人員可乘飛機（經(jīng)濟艙）、火車軟臥及輪船經(jīng)濟艙以上艙位。
�。┏霾钇陂g，嚴禁用公費游山玩水、請客送禮、理解禮品，發(fā)現(xiàn)違反者，所需費用一律由本人承擔。
�。ㄆ撸﹩T工出差期間，事先經(jīng)批準就近回家探親辦事的，所占用工作時間視同請假，期間發(fā)生的費用自理，不再報銷住勤補助。
�。ò耍﹩T工出差中途除因患病及不可抗力因素，并有確實證明者外，不得任意改變起程日期，或延長出差時間；如有更改，需報請分管負責人同意，并報綜合管理部備案，否則視同曠工。
�。ň牛┮蚬珜W習、考察等出差取得的技術、經(jīng)濟資料，須交存相關部門存檔，否則不予報銷相關費用。
�。ㄊ┏霾钊藛T如丟失公款、公物，須照價賠償（不可抗力除外）。
�。ㄊ唬┫录墕T工與上級員工一齊出差時，下級員工住宿標準可按上級員工待遇標準執(zhí)行。（是實際狀況而定）
�。ㄊ┩匀藛T兩人一同出差，應預定標準間，按較高級別者的報銷標準報銷一人住宿費用。（是實際狀況而定）
三、報銷標準
員工因公務出差按以下報銷標準執(zhí)行（標準內據(jù)實報銷，超出標準部分自負）：
工住勤補助（零星費用：市內交通費、餐費等）住宿費交通費(非市內)補助費：50元/天/人（按實際出差天數(shù)報銷）一級城市：360元/天二級城市：260元/天三級城市：180元/天一級城市：260元/人二級城市：180元/人
三級城市：130元/人交通工具為火車、汽車、船的，實報實銷。交通工具為飛機等特殊狀況的，報請總經(jīng)理審批。補助費：40元/天/人（按實際出差天數(shù)報銷）
注：
1．一級城市包括：北京、上海、廣州、深圳等直轄市及東南沿海大城市
二級城市包括：南京、大連、青島等省會城市及副省級城市的大中城市
三級城市包括：地級市以下的中小城市
2．本表一、二級城市所列住宿標準首先以當?shù)亟?jīng)濟型酒店（全國連鎖經(jīng)濟型酒店）住宿標準為準3.如遇出差地時值旅游旺季或全國性大型會議的舉辦地，可由綜合管理部進行調研后寫出書面狀況審批說明，住宿費用可上浮20%。
四、差旅費報銷
（一）報銷程序：報銷人憑批準后的《出差審批單》及有效票據(jù)填寫財務部的《費用報銷單》，列明出差天數(shù)、人數(shù)及費用明細，票據(jù)按類整齊粘貼，按公
司簽批程序報銷。
（二）報銷時限：出差回到后7日內需辦理完畢報銷手續(xù)，并歸還借款。超過時限的，公司不再予以報銷。
�。ㄈ﹫箐N票據(jù)務必是稅務部門的正式發(fā)票，白條、收據(jù)等非正規(guī)票據(jù)不得報銷。
�。ㄋ模﹩T工出差旅費，應據(jù)實帶給各類稅務發(fā)票，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領款額追回外，視情節(jié)輕重，給予嚴肅處理。
（五）公司副總以上（含副總）不享受出差補助。
有下列狀況之一的不享受出差補貼：
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�。ǘ╉椖咳藛T出差的，因其享受項目獎金提成，不再享受出差補貼；
�。ㄈ┡阃径麻L.總經(jīng)理出差的；
�。ㄋ模┕景才磐獬隹疾鞂W習的；
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�。┕景才磐獬雎糜蔚�。
六、本管理規(guī)定解釋權歸財務部，自頒布之日起執(zhí)行。
出差管理制度（十二）：
1、宗旨：
為使本公司員工因公出差（除公務培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的職責，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務。
4-5、出差人員回到公司后，有在必須期限內銷假及申報差旅費的職責。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里；機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后回到的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束回到公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標準如下：
交通費住宿費膳食費雜費備注
區(qū)域間區(qū)域內（市或縣內）北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它
地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它
地區(qū)
高管（董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理）據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷
各部門主管按第4-7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人日據(jù)實報銷按上限160元/人日據(jù)實報銷按上限120元/人日據(jù)實報銷按35元/人日補貼按25元/人日補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。按上限80元/人日據(jù)實報銷按上限60元/人日據(jù)實報銷
7-1、如市內交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差回到后及時交回手機卡。
8、附則：
8-1、本制度屬于管理制度，經(jīng)行政管理部審議后，呈請總經(jīng)理簽核后公告實施；修改、廢止時亦同。
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